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一、部门基本情况
(一)职能职责。忠县环境卫生管理所(2020年9月单位更名为忠环境卫生事务中心,正科级)是一所属于财政全额拨款、独立核算的公益一类事业单位。单位的主要任务是为维护城区环境及水域清漂提供管理保障,城区环境卫生设施建设,城区环境卫生设施运营与维护,城区环境卫生监督,城区环境卫生作业管理,生活垃圾处置征收及水域清漂管理。
(二)机构设置。本部门事业编制数22人,其中在职人数19人,退休人数18人,遗属人数1人。单位内设7个职能科室:办公室、安全科、管理科、设备科、清漂科、财务科、征收科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计362.44万元,支出总计362.44万元。收支较上年决算数减少9.21万元、 下降 2.5%,主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。
2.收入情况。2020年度收入合计362.44万元,较上年决算数减少9.21万元,下降2.5%,主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。其中:财政拨款收入362.44万元,占100%;无事业收入、经营收入、其他收入。此外,无非财政拨款结余、年初结转和结余。
3.支出情况。2020年度支出合计362.44万元,较上年决算数减少9.21万元,下降2.5%,主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。其中:基本支出 362.44万元,占100%;无项目支出、经营支出。此外,无结余分配。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计362.44万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少9.21万 元,下降2.5%。主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入362.44万元,较上年决算数减少9.21万元,下降2.5%。主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。较年初预算数增加29.36万元,增长8.8%。主要原因是年中追加了应休未休公休假奖等人员经费支出。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出362.44万元,较上年决算数减少9.21万元,下降2.5%。主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。较年初预算数增加29.36万元,增长8.8%。主要原因是年中追加了应休未休公休假奖等人员经费支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.92万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的职教经费比例安排职工继续教育培训支出。
(2)社会保障与就业支出68.95万元,占19%,较年初预算数增加5.23万 元,增长8.2%,主要原因是人员工资调整导致各项社保缴费基数提高社会保障支出增加。
(3)卫生健康支出10.39万元,占2.9%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的卫生健康支出比例安排职工各项医疗保险缴费。
(4)城乡社区支出267.51万元,占73.8%,较年初预算数增加24.13万 元,增长9.9%,主要原因是年中追加了职工工资及应休未休公休假奖等人员经费支出。
(5)住房保障支出14.67万元,占4%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出362.44万元。其中:人员经费305.89万元,较上年决算数减少6.73万 元,下降2.2%,主要原因是人员工资结构变化导致人员经费减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费56.55万元,较上年决算数减少2.48万元,下降4.2%,主要原因是加强了公用经费的管理,压缩一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出,如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.46万元,较年初预算数减少2.94万元,下降86.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少1.33万 元,下降74.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是本单位进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平,主要原因是本单位今年未购置公务用车。
公务车运行维护费0.33万元,主要用于城区环卫作业用车发生的日常维修维护费用,如车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.67万元,下降89%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费。较上年支出数减少1.46万元,下降81.6%,主要原因是加强了环卫作业用车的管理,减少了车辆出行的车次。
公务接待费0.13万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.27万元,下降67.5%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.13万元,增长100%,主要原因是增加了垃圾分类学习调研等公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待3批次30人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费42.87元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.03万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车12辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额250.23万元,其中:政府采购货物支出78.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出171.47万元。授予中小企业合同金额250.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.76万元,占政府采购支出总额的0.3%。主要用于采购办公电脑、打印机、碎纸机等通用设备及办公家具等采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体开展了绩效自评,涉及资金362.44万元,从评价情况来看,部门整体2020年实现了预定的绩效目标,加强了财政资金的管理,提高了资金的使用效益。
(二)绩效自评结果
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | |||||||
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部门(单位)名称 |
忠县环境卫生管理所 |
预算支出总量(万元) |
367 |
实际支出总量(万元) |
362 | ||
|
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||||
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当年整体绩效目标 |
完成建成区内主次干道、背街小巷等公共区域清扫保洁的监管,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的监管;完成城区环境及水域清漂提供管理保障,城区环境卫生设施运营与维护,保障市政设施完好率达96%以上;完成城区环境卫生监督及作业管理,生活垃圾处置征收及水域清漂管理,群众满意度达95%以上。 |
完成了建成区内主次干道、背街小巷等公共区域清扫保洁的监管,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的监管;完成城区环境及水域清漂提供管理保障,城区环境卫生设施运营与维护,保障市政设施完好率达96%以上;完成城区环境卫生监督及作业管理,生活垃圾处置征收及水域清漂管理,群众满意度达95%以上。 | |||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
|
故障响应时间 |
20 |
小时 |
≤ |
48 |
48 |
||
|
故障排除及时率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
98 |
||
|
设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
96 |
||
|
设施服务覆盖面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
17550000 |
17550000 |
||
|
设施服务覆盖人口 |
10 |
人 |
≥ |
232000 |
232000 |
||
|
受益群体满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
95 |
||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:谭海燕??????????联系电话:023-54249302
