忠县城市管理局2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。忠县城市管理局于2017年12月26日挂牌成立,2019年1月机构改革时,将原忠县综合行政执法局履行的城市管理执法职能并入县城市管理局后重新组建忠县城市管理局。按照《中共忠县县委办公室、忠县人民政府办公室中国足彩在线：印发<忠县城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(忠委办〔2019〕87号)文件要求,主要承担城市建成区内市容环境卫生管理,市政公用设施运行管理,城市供水节水监督管理,户外广告招牌监督管理,城区公共停车场监督管理,园林绿化建设与管理,城市管理的数字化和智慧化建设与运行的监督管理及城市规划区内建设用地违法建筑行政执法等职责。

(二)机构设置。本单位行政编制10名。设局长1名,副局长2名,内设机构领导职数6名,年末实有人数11人。下设办公室、市政科(行政审批科)、市容环卫科、园林绿化管理科、财务科、宣教法规科等六个内设科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县城市管理局(本级)、忠县城市管理综合行政执法支队、忠县市政园林服务中心、忠县环境卫生事务中心、忠县智慧城管信息中心等5个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,866.21万元,支出总计11,866.21万元。收支较上年决算数减少395.19万元,下降3.2%,主要原因是乡镇污水处理运营费及垃圾处置运营补助等项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计11,866.21万元,较上年决算数减少395.19万元,下降3.2%,主要原因是乡镇污水处理运营费及垃圾处置运营补助等项目收支减少。其中:财政拨款收入11,866.21万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。此外,无非财政拨款结余、年初结转和结余。

3.支出情况。2022年度支出合计11,866.21万元,较上年决算减少395.19万元,下降3.2%,主要原因是乡镇污水处理运营费及垃圾处置运营补助等项目收支减少。其中:基本支出1,614.81万元,占13.6%;项目支出10,251.39万元,占86.4%无经营支出。此外,无结余分配。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11,866.21万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少395.19万元,下降3.2%。主要原因是乡镇污水处理运营费及垃圾处置运营补助等项目收支减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,081.59万元,较上年决算数增加334.21万元,增长12.2%。主要原因是城乡社区管理事务支出、环境卫生等项目支出由政府性基金拨款调整为一般公共预算财政拨款安排。较年初预算数增加1,507.91万元,增长95.8%。主要原因是上年结转的一般公共财政预算拨款安排用于2022年城市管理方面的城乡社区支出、节能环保支出。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,081.59万元,较上年决算数增加334.21万元,增长12.2%。主要原因是城乡社区管理事务支出、环境卫生等项目支出由政府性基金拨款调整为一般公共预算财政拨款安排。较年初预算数增加1,507.91万元,增长95.8%。主要原因是上年结转的一般公共财政预算拨款安排用于2022年城市管理方面的城乡社区支出、节能环保支出。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.71万元,占0.1%,较年初预算数减少2.23,下降56.6%,主要原因是减少了职工继续教育培训人次。

(2)社会保障与就业支出228.25万元,占7.4%,较年初预算数增加9.01万元,增长4.1%,主要原因是人员工资调整导致社保缴费增加,社会保障与就业支出增长。

(3)卫生健康支出75.22万元,占2.4%,较年初预算数增加4.67万元,增长6.6%,主要原因是人员工资结构调整导致医保支出增加,卫生健康支出增长。

(4)节能环保支出651.16万元,占21.1%,较年初预算数增加497.16万元,增长322.8%,主要原因是年中追加预算节能环保支出安排用于垃圾处理运营费补助等项目支出。

(5)城乡社区支出2,058.35万元,占66.8%,较年初预算数增加994.09万元,增长93.4%,主要原因是年中追加安排用于城市管理方面的城乡社区、环境卫生等项目支出。

(6)住房保障支出66.89万元,占2.2%,较年初预算数增加5.20万元,增长8.4%,主要原因是人员工资结构调整导致住房公积金支出增加,住房保障支出增长。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,614.81万元。其中:人员经费1,383.37万元,较上年决算数增加118.69万元,增长9.4%,主要原因是新增调入人员以及工资调整导致人员经费增长。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费231.45万元,较上年决算数减少33.02万元,下降12.5%,主要原因是加强了公用经费的管理,压缩了一般性公用经费支出。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的公用经费支出,如办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8,784.62万元,较上年决算数减少729.41万元,下降7.7%,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的项目支出由政府性基金拨款调整为一般公共财政拨款安排。本年支出8,784.62万元,较上年决算数减少729.41万元,下降7.7%,主要原因是其他城市基础设施配套费安排的项目支出由政府性基金拨款调整为一般公共财政拨款安排。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.43万元,较年初预算数减少3.12万元,下降11.3%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加14.61万元,增长148.8%,主要原因是增加了公务车运行维护费及公务接待费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。因公出国(境)费用与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%。公务车购置费与上年持平,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.77万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.77万元,增长4.3%,主要原因是本单位公务用车使用年限较长维修费增加,导致公车运行维护成本大幅增长。较上年支出数增加11.65万元,增长163.6%,主要原因是本单位公务用车使用年限较长维修费增加,导致公车运行维护成本大幅增长。

公务接待费5.66万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.89万元,下降40.7%,主要原因是本部门强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数增加2.96万元,增长109.6%,主要原因是增加了垃圾分类学习调研等公务接待批次和人次。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为29辆;国内公务接待60批次966人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费58.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.65万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.23万元,较上年决算数减少2.47万元,下降66.8%,主要原因是本年度精简了会议安排。本年度培训费支出1.71万元,较上年决算数减少2.55万元,下降59.9%,主要原因是根据年度职工教育培训计划减少了培训人次。

(二)机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出156.32万元,机关运行经费主要用于保障机关基本运转支出,如办公费、印刷费、咨询费、邮电费、信息网络购置更新费、差旅费等支出。机关运行经费较上年决算数减少24.49万元,下降13.5%,主要原因是按照要求压缩了一般性公用经费支出,大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典、联谊等各类公务活动。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车20辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额97.81万元,其中:政府采购货物支出97.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额97.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额97.81万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城区各节点绿化草花、夜景灯饰外包服务及办公电脑、打印机、碎纸机、办公家具等采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和5个重点专项开展了绩效自评,其中以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金11,866.21万元。从评价情况来看,市政园林及环卫日常维护经费、城市管理日常工作专项经费、城市执法专项经费、忠县城区环卫一体化项目、石柱海创生活垃圾处置运营补贴、重庆海螺生活垃圾处置运营补贴等5个项目全年实现了预定的绩效目标,加强了专项资金的管理,提高了资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

2022年度部门(单位)整体绩效目标自评表
部门(单位)名称	忠县城市管理局	预算支出总量(万元)		11866.21		实际支出总量(万元)	11866.21
当年整体绩效目标	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	完成城市建成区17.55平方公里的市政设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理行政执法及城管信息采集等工作,确保市政设施完好率达96%以上,实现设施的完好、高效、节能、环保;完成建成区内主次干道、背街小巷等311万平方米公共区域的清扫保洁及清运工作,确保建成区的生活(厨余)垃圾清运率达100%;提供就业岗位950个并带动社会投资;群众满意度达95%以上。					完成了城市建成区19.46平方公里的市政设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理行政执法以及城市管理信息分析汇总上报等工作,市政设施完好率达96%,实现了设施的完好、高效、节能、环保;完成了建成区内主次干道、背街小巷等311万余平方米公共区域的清扫保洁,建成区生活(厨余)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的管理;提供就业岗位1050个并带动社会投资;群众满意度达96%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	城市管理服务覆盖面积	10	平方公里	≥	17.55	19.46
	城市管理服务覆盖人口	10	万人	≥	22.03	22.03
	故障排除及时率	20	%	≥	98	98
	故障响应时间	20	小时	≤	48	24
	设施完好率	20	%	≥	96	96
	提供就业岗位	10	个	≥	950	1050
	市民满意度	10	%	≥	95	96

县级重点专项绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称	市政园林及环卫日常维护经费			负责人及电话	王剑锋13594480678 陈辉军13896364333
主管部门	忠县城市管理局			实施单位	县市政园林中心、县环卫事务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		4942		4942		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	1.完成城区桥梁、地下通道、隧道以及人行天桥的日常检查、定期监测及结构设施荷载检测,确保市政设施完好率达96%,符合当年重庆市考核标准。2.确保路灯完好率达96%,符合当年重庆市考核标准。3.加强对市政设施的日常巡查,定期进行养护维修和检测,发现问题立即整改,保证市政设施完好、安全和畅通。4.提供就业人员240人,群众满意度95%以上。			完成了城区桥梁、地下通道、隧道以及人行天桥的日常检查、定期监测及结构设施荷载检测,确保路灯亮灯率达96%,符合当年重庆市考核标准;完成了对市政设施的日常巡查,定期进行养护维修和检测,发现问题立即整改,保证市政设施完好、安全和畅通,确保市政设施完好率达96%;提供就业岗位270个,群众满意度达96%。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否(填是或否)	末完成原因和改进措施
	管护面积	17.55万平方公里	19.46万平方公里	是
	市政设施完好率	96%	96%	是
	运行维护成本	4942万元	4942万元	是
	提供就业岗位	240个	270个	是
	市民满意度	95%	96%	是
说明	无

县级重点专项绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称	城市管理日常工作专项经费			负责人及电话	黄德平13908260928
主管部门	忠县城市管理局			实施单位	县城管执法支队
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		721.6		721.6		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	定期开展各项整治行动,制定专项整治行动方案,每季度实施一次专项整治行动,城市管理精细化、智能化、人性化,群众满意度达95%以上;解决就业人员100人,按月发放协管员工资和缴纳社保;建立健全深化全国文明县城建设常态长效机制,提供较好的营商环境并带动社会投资。			全年开展占道经营整治、停车秩序整治、户外广告店招店牌整治、占绿毁绿整治、违法建筑治理、扬尘污染治理、垃圾分类治理、打通生命通道等8项系列专项行动,城市管理更加精细化、智能化、人性化,群众满意度达96%;解决就业人员150人,按月发放协管员工资和缴纳社保;建立健全了深化全国文明县城建设常态长效机制,提供了较好的营商环境并带动社会投资。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否(填是或否)	末完成原因和改进措施
	专项整治行动次数	4次	8次	是
	专项整治行动人次	300人次	760人次	是
	执法整治综合成本	721.6万元	721.6万元	是
	提供就业岗位	100个	150个	是
	群众满意度	95%	96%	是
说明	无

县级重点专项绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称	忠县城区环卫一体化项目			负责人及电话	陈辉军13896364333
主管部门	忠县城市管理局			实施单位	县环卫事务中心
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		3237		3237		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	完成建成区内主次干道、背街小巷等311万平方米公共区域的清扫保洁,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的管理,生活垃圾清运率达100%,提供就业人员550人,群众满意度达95%以上。			完成了建成区内主次干道、背街小巷等311万余平方米公共区域的清扫保洁,建成区的生活(餐厨)垃圾的清运、中转站运营维护及相关配套设备的管理,生活垃圾清运率达100%,提供就业人员580人,群众满意度达96%。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否(填是或否)	末完成原因和改进措施
	清扫保洁面积	311万平方米	311万平方米	是
	生活垃圾定点存放清运率	100%	100%	是
	项目运营成本	3237万元	3237万元	是
	提供就业岗位	550个	580个	是
	群众满意度	95%	96%	是
说明	无

县级重点专项绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称	石柱海创生活垃圾处置运营补贴			负责人及电话	江巍15123183611
主管部门	忠县城市管理局			实施单位	忠县城市管理局
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		258.61		258.61		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	为进一步改善城市人居环境,将生活(餐厨)垃圾进行无害化处理,忠县在优先满足重庆海螺水泥窖协同处置生活垃圾的前提下,将剩余垃圾运往石柱海创处理,给予石柱海创生活垃圾处置运营补贴70元/吨,确保垃圾无害化处理率达100%。			全年共处理生活(餐厨)垃圾36940吨,垃圾无害化处理率达100%,群众满意度达96%。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否(填是或否)	末完成原因和改进措施
	生活垃圾处理量	36900吨	36940吨	是
	垃圾处理运营补贴	70元/吨	70元/吨	是
	无害化处理率	100%	100%	是
	群众满意度	95%	96%	是
	空气质量	良	良	是
说明	无

县级重点专项绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称	重庆海螺生活垃圾处置运营补贴			负责人及电话	江巍15123183611
主管部门	忠县城市管理局			实施单位	忠县城市管理局
项目资金(万元)	年度资金总额	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		188.85		188.85		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	为进一步改善城市人居环境,将生活(餐厨)垃圾运往重庆海螺水泥窖协同进行无害化处理,给予重庆海螺生活垃圾处置运营补贴70元/吨,确保垃圾无害化处理率达100%。			全年共处理生活(餐厨)垃圾26970吨,垃圾无害化处理率达100%,群众满意度达96%。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否(填是或否)	末完成原因和改进措施
	生活垃圾处理量	26900吨	26970吨	是
	垃圾处理运营补贴	70元/吨	70元/吨	是
	无害化处理率	100%	100%	是
	群众满意度	95%	96%	是
	空气质量	良	良	是
说明	无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谭海燕 ??????????联系电话:023-54236038

附件：

忠县城市管理局2022年度部门决算公开表.xls