忠县发展和改革委员会2023年部门预算情况说明_忠县人民政府

忠县发展和改革委员会2023年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

忠县发展和改革委员会是综合研究拟定经济和社会发展政策，指导经济体制改革的县政府组成部门。主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，统筹协调经济社会发展和重大生产力布局，规划、指导和协调重大建设项目，指导推进和综合协调经济体制改革，统筹粮食安全监管。

（二）单位构成

忠县发展和改革委员会内设14个科室，分别是办公室、综合改革科（挂信用建设科牌子）、重点项目科、投资科、产业发展科、社会发展科、行政审批科、招商科、能源管理科、生态环境科、公共资源交易监督管理科（挂县发展改革委综合行政执法支队牌子）、粮油调控管理科、价格管理科、价格认证科。下属2个二级预算单位，分别是忠县经济信息中心、忠县粮油事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1165.12万元，其中：一般公共预算拨款1165.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加150.68万元，主要是人员经费拨款增加153.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1165.12万元，其中：一般公共服务支出预算856.39万元，教育支出预算3.47万元，社会保障和就业支出预算180.73万元，卫生健康支出预算53.88万元，住房保障支出预算70.65万元。支出预算较2022年增加150.68万元，主要是基本支出预算增加150.68万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1165.12万元，一般公共预算财政拨款支出1165.12万元，比2022年增加150.68万元。其中：基本支出1165.12万元，比2022年增加150.68万元，主要原因是人员变动及标准变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，相比2022年无变化。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.48万元，比2022年减少3.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费6.48万元，比2022年减少3.12万元，主要原因是进一步压缩公务接待开支预算；公务用车运行维护费8万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费152.34万元，比上年减少2.66万元，主要原因为人员变动及标准变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.1万元：政府采购货物预算2.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.1万元：政府采购货物预算2.1万元。

3.绩效目标设置情况。2023年预算项目支出为0万元，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘琼联系方式：023-54233735

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,165.12	一、本年支出	1,165.12	1,165.12
一般公共预算资金	1,165.12	一般公共服务支出	856.39	856.39
政府性基金预算资金		教育支出	3.47	3.47
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.73	180.73
		卫生健康支出	53.88	53.88
		住房保障支出	70.65	70.65

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,165.12	支出合计	1,165.12	1,165.12

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,165.12	1,165.12
201	一般公共服务支出	856.39	856.39
20104	发展与改革事务	856.39	856.39
2010401	行政运行	541.71	541.71
2010450	事业运行	314.68	314.68
205	教育支出	3.47	3.47
20508	进修及培训	3.47	3.47
2050803	培训支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.40	50.40
210	卫生健康支出	53.88	53.88
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
221	住房保障支出	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65
2210201	住房公积金	70.65	70.65

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,165.12	1,012.78	152.34
301	工资福利支出	956.91	956.91
30101	基本工资	231.36	231.36
30102	津贴补贴	103.57	103.57
30103	奖金	182.82	182.82
30107	绩效工资	180.99	180.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.89	86.89
30109	职业年金缴费	43.44	43.44
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	41.68
30112	其他社会保障缴费	7.52	7.52
30113	住房公积金	70.65	70.65
30114	医疗费	8.00	8.00
302	商品和服务支出	152.34		152.34
30201	办公费	14.85		14.85
30202	印刷费	5.91		5.91
30206	电费	4.20		4.20
30207	邮电费	13.05		13.05
30211	差旅费	18.56		18.56
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	3.47		3.47
30217	公务接待费	6.48		6.48
30226	劳务费	0.96		0.96
30228	工会经费	13.97		13.97
30229	福利费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.14		23.14
30299	其他商品和服务支出	27.15		27.15
303	对个人和家庭的补助	55.86	55.86
30305	生活补助	3.30	3.30
30307	医疗费补助	4.20	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	48.36	48.36

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.48		8.00		8.00	6.48

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,165.12	合计	1,165.12
一般公共预算资金	1,165.12	一般公共服务支出	856.39
政府性基金预算资金		教育支出	3.47
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	180.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.88
事业收入资金		住房保障支出	70.65
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,165.12	1,165.12
201	一般公共服务支出	856.39	856.39
20104	发展与改革事务	856.39	856.39
2010401	行政运行	541.71	541.71
2010450	事业运行	314.68	314.68
205	教育支出	3.47	3.47
20508	进修及培训	3.47	3.47
2050803	培训支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.40	50.40
210	卫生健康支出	53.88	53.88
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
221	住房保障支出	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65
2210201	住房公积金	70.65	70.65

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,165.12	1,165.12
201	一般公共服务支出	856.39	856.39
20104	发展与改革事务	856.39	856.39
2010401	行政运行	541.71	541.71
2010450	事业运行	314.68	314.68
205	教育支出	3.47	3.47
20508	进修及培训	3.47	3.47
2050803	培训支出	3.47	3.47
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73
20805	行政事业单位养老支出	180.73	180.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.89	86.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.44	43.44
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.40	50.40
210	卫生健康支出	53.88	53.88
21011	行政事业单位医疗	53.88	53.88
2101101	行政单位医疗	25.74	25.74
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20
221	住房保障支出	70.65	70.65
22102	住房改革支出	70.65	70.65
2210201	住房公积金	70.65	70.65

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.10	2.10
A	货物	2.10	2.10

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	401-忠县发展和改革委员会				部门支出预算数	1,165.12
当年整体绩效目标	推进重大项目投资建设和重点民生实事，推进国民经济和社会发展计划执行，完成十四五规划纲要中期评估，争取中央预算内投资及市级财政性资金，组织价格认证，开展储备粮管理和粮食应急保供。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	争取中央预算内投资及市级财政性资金	15	亿元	≥	1.71	否
	效益指标	经济效益指标	抓重大项目投资建设	15	亿元	≥	120	否
	产出指标	数量指标	组织价格论证	10	件	≥	10	否
	产出指标	数量指标	推进国民经济和社会发展计划执行	15	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	推进重点民生实事	15	件	≥	15	否
	产出指标	效果指标	十四五规划纲要中期评估完成率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	储备粮管理安全性	10	%	定性		否
	效益指标	社会效益指标	粮食应急保供率	10	%	定性		否

表十一
2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

表十二
2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标

表十三

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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