重庆市忠县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行扶贫开发法律法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施;参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3.负责扶贫行政执法;负责分配和管理扶贫资金物资;负责监督专项扶贫资金的使用和管理,牵头组织扶贫资金使用的绩效考评;负责管理扶贫开发项目,指导扶贫开发项目的实施。

4.负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。

5.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,开展扶贫培训工作。

6.组织、协调和指导社会扶贫工作,组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作,组织民间力量扶贫工作。

7.负责监督管理本系统的应急管理工作

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

根据《中共忠县县委机构编制委员会中国足彩在线：调整县和乡镇(街道)扶贫工作机构设置的通知》(忠委编发〔2021〕51号)文件要求,将忠县扶贫开发办公室重组为忠县乡村振兴局,为县政府工作部门,规格为正科级,由忠县农业农村委员会统一领导和管理,不再保留忠县扶贫开发办公室。重组后的忠县乡村振兴局,原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变,领导职务名称相应调整为局长、副局长。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作,待国家和市级乡村振兴部门“三定”规定制定印发后,相应明确乡村振兴工作机构的职能职责。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的主要包括忠县乡村振兴局(本级)和忠县乡村振兴信息中心1个直属事业单位。忠县乡村振兴局为县政府组成部门,内设:综合科、监管科、社会扶贫科、项目科共4个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,673.00万元,支出总计2,673.00万元,收支较上年决算数增加338.31万元、增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,673.00万元,较上年决算数增加338.31万元,增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。其中:财政拨款收入2,673.00万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计2,673.00万元,较上年决算数增加338.31万元,增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。其中:基本支出321.21万元,占12%;项目支出2,351.79万元,占88%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2,673.00万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加338.31万元,增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,673.00万元,较上年决算数增加338.31万元,增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。较年初预算数增加2,318.27万元,增长653.5%,主要原因是年中追加调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助、电商消费扶贫等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,673.00万元,较上年决算数增加338.31万元,增长14.5%,主要原因是2021年3名调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助等项目资金的增加。较年初预算数增加2,318.27万元,增长653.5%,主要原因是年中追加调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助、电商消费扶贫等项目资金。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.86万元,占0%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(2)社会保障与就业支出26.79万元,占1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(3)卫生健康支出9.54万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(4)农林水支出2,622.35万元,占98.1%,较年初预算数增加2,318.27万元,增长762.34%,主要原因是年中追加调入人员的人员经费、公用经费以及小额信贷贴息、跨省就业交通补助、电商消费扶贫等项目资金。

(5)住房保障支出13.46万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出321.21万元。其中:人员经费257.91万元,较上年决算数增加74.26万元,增长40.4%,主要原因是2021年调入3名人员,费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费63.29万元,较上年决算数增加10.06万元,增长18.9%,主要原因是2021年调入3名人员,费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务接待费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.27万元,较年初预算数减少0.23万元,下降3.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.05万元,下降0.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是由于本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要由于本单位2021年度未发生公务车购置费支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.94万元,主要用于单位公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降2%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.11万元,增长3.9%,主要原因是2021年是巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接之年,下乡时间比去年增多,费用增加。

公务接待费4.33万元,主要用于接受国家、市级等相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降3.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。较上年支出数减少0.16万元,下降3.6%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次650人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费66.62元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出11.21万元,较上年决算数减少23.55万元,下降67.8%,主要原因是厉行节约,减少了开会次数。本年度培训费支出0.86万元,较上年决算数增加0.10万元,增长13.2%,主要原因是增加了3名职工,培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出63.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加10.06万元,增长18.9%,主要原因是人员增加了3人,机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,本单位无其他用车。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.55万元,其中:政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.55万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体、1个县级重点专项和2个项目开展了绩效自评,涉及资金355万元,从评价情况来看,2021年我办预算支出总量为355万元,实际支出总量为355万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门

忠县乡村振兴局

财政科室

农业科

自评总分(分)

100

部门联系人

何小军

联系电话

13996656858

部门预算执行情况

预算资金(万元)

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率(%)

执行率权重

执行率得分(分)

355

100%

100

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策,负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。2.负责扶贫开发情况的统计和动态监测;负责全县扶贫系统统计信息工作;负责扶贫开发宣传工作。3.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作,开展扶贫培训工作。4.组织、协调和指导社会扶贫工作,组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作,组织民间力量扶贫工作。5.承担扶贫对象动态管理的具体工作。6.承担全县扶贫信息化建设的具体工作。7.承担人力资源开发的具体工作。

2021年全年实际支出252万元,其中人员经费(包括工资、保险等)支出190万元,占比75.4%;公用经费(包括公车运行费、办公费、水电费、差旅费、接待费等)支出55万元,占比21.8%;脱贫攻坚工作经费支出7万元,占比2.8%。全年完成以下等工作:1.组织召开县扶贫开发领导小组会议1次、县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组会议4次、全县性动员部署推进会7次。2.扎实开展防止返贫监测帮扶。3.组织开展扶贫培训工作。4.及时部署并完成驻村第一书记和工作队员选派轮换,全县选派254名驻乡驻村干部进驻79个村(脱贫村和重点帮扶村)和4个重点帮扶乡,全覆盖开展岗前培训5.先后3次组织开展“两不愁三保障”巩固情况“回头看”督查检查。6.第7次代表重庆市接受国家考核评估检查。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初指标值

调整指标值

全年完成值

得分系数(%)

指标权重(分)

指标得分(分)

是否核心指标

接待人次

人次

≥

235

242

15%

否

接待费用降低率

≥

20.5

10%

否

人均接待费用

元

≤

15%

否

出差人次

人次

240

408

35%

是

出差天数

天

480

493

25%

是

说明

县级重点专项绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

忠县2021年脱贫人口基本医疗补助

负责人及电话

何小军:13996656858

主管部门

忠县乡村振兴局

实施单位

忠县乡村振兴局

项目资金(万元)

年度资金总额

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

120

114.1616

0.951346667

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

要求全县脱贫人口参加城乡合作医疗保险并对其进行补助28元/人/年。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成与否(填是或否)

末完成原因和改进措施

要求全县脱贫人口参加城乡合作医疗保险并对其进行补助28元/人/年。

全部达成预期指标

是

覆盖率(%)

100

是

补贴资金在规定时间内支付到位率(%)

100%

是

成本(元/人)

是

为参加城乡合作医疗保险的脱贫人口节约保费

≥28

是

政策持续(年)

是

受益对象满意度(%)

≥98%

是

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

本部门无县财政局委托第三方对部门决策或项目开展重点绩效评价的项目。

(三)重点绩效评价结果。

本部门无县财政局委托第三方对部门决策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54453819。

附件：

重庆市忠县乡村振兴局.xls