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忠县人民政府
一、部门基本情况
??（一）职能职责。
?1.贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
2.拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。
3.负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金物资；负责监督专项扶贫资金的使用和管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
4.负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
5.组织开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，开展扶贫培训工作。
6.组织、协调和指导社会扶贫工作，组织、协调本县以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作。
7.负责监督管理本系统的应急管理工作
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
??????（二）机构设置。
根据《中共忠县县委机构编制委员会中国足彩在线：调整县和乡镇（街道）扶贫工作机构设置的通知》（忠委编发〔2021〕51号）文件要求，将忠县扶贫开发办公室重组为忠县乡村振兴局，为县政府工作部门，规格为正科级，由忠县农业农村委员会统一领导和管理，不再保留忠县扶贫开发办公室。重组后的忠县乡村振兴局，原有人员编制、领导职数、内设机构及所属事业单位均保持不变，领导职务名称相应调整为局长、副局长。主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作，待国家和市级乡村振兴部门“三定”规定制定印发后，相应明确乡村振兴工作机构的职能职责。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的主要包括忠县乡村振兴局（本级），忠县乡村振兴局为县政府组成部门，内设：综合科、监管科、社会扶贫科、项目科共4个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计17,126.70万元，支出总计17,126.70万元。收支较上年决算数增加14,453.70万元,增长540.7%，主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。
2.收入情况。2022年度收入合计17,126.70万元，较上年决算数增加14,453.70万元，增长540.7%，主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。其中：财政拨款收入17,126.70万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计17,126.70万元，较上年决算增加14,453.70万元，增长540.7%，主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。其中：基本支出240.56万元，占1.4%；项目支出16,886.15万元，占98.6%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年和2022年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计17,126.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加14,453.70万元，增长540.7%。主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入17,126.70万元，较上年决算数增加14,453.70万元，增长540.7%。主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。较年初预算数增加16,891.81万元，增长7191.4%。主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出17,126.70万元，较上年决算数增加14,453.70万元，增长540.7%。主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。较年初预算数增加16,891.81万元，增长7191.4%。主要原因是年中追加的发生变动的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是本部门2021年和2022年度无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.63万元，占0%，较年初预算数减少0.08，下降11.3%，主要原因是人员调入调出职务职级差异及人员的减少导致的培训费用减少。
（2）社会保障与就业支出23.71万元，占0.1%，较年初预算数增加1.86万元，增长8.5%，主要原因是预算口径的变化导致养老保险和职业年金费用的增加。
（3）卫生健康支出9.63万元，占0.1%，较年初预算数减少1.23万元，下降11.3%，主要原因是人员调入调出职务职级差异及人员的减少导致的医疗保险费用减少。
（4）农林水支出17,083.04万元，占99.7%，较年初预算数增加16,892.56万元，增长8868.4%，主要原因是年中追加未纳入年初预算的人员经费和公用经费以及产业、基础设施建设、小额信贷风险补偿金、雨露计划等项目资金。
（5）住房保障支出9.70万元，占0.1%，较年初预算数减少1.29万元，下降11.7%，主要原因是人员调入调出职务职级差异及人员的减少导致的住房公积金费用减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出240.56万元。其中：人员经费195.54万元，较上年决算数减少62.37万元，下降24.2%，主要原因是人员调入调出职务职级差异导致的人员经费的差额以及人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费45.02万元，较上年决算数减少18.27万元，下降28.9%，主要原因是人员调入调出职务职级差异以及人员的减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、公务接待费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要原因是本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。??
三???“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.10万元，较年初预算数减少0.23万元，下降6.9%；较上年支出数减少4.17万元，下降57.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降;强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长%，与年初预算和上年决算持平的主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费2.80万元，主要用于单位公务车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降6.7%；较上年支出数减少0.14万元，下降4.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。
公务接待费0.30万元，主要用于接待国家、市级等相关部门检查指导等工作。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降9.1%；较上年支出数减少4.03万元，下降93.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.84万元，较上年决算数减少6.37万元，下降56.8%，主要原因是厉行节约，减少了开会次数。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少0.23万元，下降26.7%，主要原因是厉行节约，减少了培训次数以及人员减少，培训人次减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出45.02万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少18.27万元，下降28.9%，主要原因是人员的减少导致机关运行经费支出的减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额455.57万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出455.57万元。授予中小企业合同金额175.57万元，占政府采购支出总额的38.5%，其中：授予小微企业合同金额175.57万元，占政府采购支出总额的38.5%。主要用于采购精准扶贫档案数字化处理、综合防贫保险等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、9个县级重点专项和12个中央、市级转移支付项目开展了绩效自评，涉及资金17270.55万元，从评价情况来看，2022年我局预算支出总量为17270.55万元，实际支出总量为17270.55万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见附件
2.绩效自评报告或案例。
本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
本部门无县财政局委托第三方对部门决策或项目开展重点绩效评价的项目。
（三）重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
??023-54453819
