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[ 索引号 ]
11500233765915210U/2021-01762
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
其他
[ 体裁分类 ]
其他
[ 发布机构 ]
忠县规划自然资源局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2021-09-23
[ 发布日期 ]
2021-09-23

重庆市忠县不动产登记中心2020年度部门决算情况说明

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  1. 部门基本情况

(一)职能职责

(1)贯彻执行国家有关土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的法律、法规、方针、政策。(2)承担全县土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的事务性工作。(3)参与全县不动产统一登记实施办法及实施细则的起草工作;参与不动产确权和权属争议调处的规则、办法的起草工作;参与不动产登记、土地调查、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法的制定工作。(4)承担全县个人住房信息系统、不动产登记信息管理基础平台建设和不动产权籍数据库更新、管理、维护工作。(5)承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档工作,提供不动产登记资料社会查询服务。(6)配合有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。(7)承担房地产市场交易、农村产权流转交易日常监管的事务性工作。(8)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县不动产登记中心为全民所有制事业单位,隶属于县规划和自然资源局举办和管理,内设机构8个:综合科、财务科、登记科、权属科、权籍信息科、监管统计科、档案科、农村综合产权流转交易中心等,核定事业人员编制35人,核定领导职数4名人,经费来源为财政全额拨款。2020年年末在册职工人数34人,退休职工16人。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位是一级预算独立核算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计692.51万元,支出总计692.51万元。收支较上年决算数 减少88.40万元、 下降11.3%,主要原因是项目收入和支出减少113.14万元,基本支出和收入增加24.74万元。

2.收入情况。2020年度收入合计692.51万元,较上年决算数减少88.40万元,下降11.3%,主要原因是项目收入和支出减少113.14万元,基本支出和收入增加24.74万元。其中:财政拨款收入692.51万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计692.51万元,较上年决算数减少88.40万元,下降11.3%,主要原因是项目收入和支出减少113.14万元,基本支出和收入增加24.74万元。其中:基本支出 660.30万元,占95.3%;项目支出32.21万元,占4.7%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是0结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计692.51万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少88.40万 元,下降11.3%。主要原因是项目收入和支出减少67.65万元,基本支出和收入减少20.27万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入692.51万元,较上年决算数减少88.40万元,下降11.3%。主要原因是项目收入和支出减少67.65万元,基本支出和收入减少20.27万元。较年初预算数 增加89.43万元,增长14.8%。主要原因是工资福利增长及人员调动。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出692.51万元,较上年决算数减少88.40万元,下降11.3%。主要原因是项目收入和支出减少67.65万元,基本支出和收入减少20.27万元。较年初预算数 增加89.43万 元,增长14.8%。主要原因是工资福利增长及人员调动。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政年末实行“0结转”制度。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.92万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%

(2)社会保障与就业支出91.82万元,占13.3%,较年初预算数增加4.35万 元,增长5%,主要原因是职工福利增长。

(3)卫生健康支出20.83万元,占3%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%

(4)城乡社区支出548.52万元,占79.2%,较年初预算数增加85.08万 元,增长18.4%,主要原因是工资福利变动增加。

(5)住房保障支出29.41万元,占4.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出660.30万元。其中:人员经费572.73万元,较上年决算数增加2.69万 元,增长0.5%,主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医保、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费87.57万元,较上年决算数增加22.05万元,增长33.7%,主要原因是2020年度办公经费和差旅费以及工会经费高于2019年度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.04万元,较年初预算数减少0.84万元,下降17.2%,主要原因是公车运行费和公务接待费严格按照标准执行,未超标准。 较上年支出数增加1.95万 元,增长93.3%,主要原因是本年度职工出差多于上年,公务车运行次数较多。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数一致。与上年持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数一致。与上年持平。

公务车运行维护费3.42万元,主要用于县内县外因公出行、油费、过路过桥费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元,下降14.5%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加1.70万元,增长98.8%,主要原因是本年度职工出差多于上年,公务车运行次数较多。

公务接待费0.62万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降29.5%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.25万元,增长67.6%,主要原因是本年度公务接待次数比上年度多。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次138人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出 1.92万元,较上年决算数增加1.05万元,增长120.7%,主要原因是本年度培训课程比上年度多。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金14.45万元,从评价情况来看,项目总体情况完成良好,按质按量完成各项预算指标。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

见附件23

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54234378

附件2:2020年部门整体绩效目标表.xls

附件3:项目绩效目标自评表.doc

附件1:重庆市忠县不动产登记中心2020年度决算报表.xls

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