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忠县人民政府
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忠县人民政府
????一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行国家有关土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的法律、法规、方针、政策。(2)承担全县土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的事务性工作。(3)参与全县不动产统一登记实施办法及实施细则的起草工作;参与不动产确权和权属争议调处的规则、办法的起草工作;参与不动产登记、土地调查、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法的制定工作。(4)承担全县个人住房信息系统、不动产登记信息管理基础平台建设和不动产权籍数据库更新、管理、维护工作。(5)承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档工作,提供不动产登记资料社会查询服务。(6)配合有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。(7)承担房地产市场交易、农村产权流转交易日常监管的事务性工作。(8)完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县不动产登记中心为全民所有制事业单位,隶属于县规划和自然资源局举办和管理,内设机构8个:综合科、财务科、登记科、权属科、权籍信息科、监管统计科、档案科、农村综合产权流转交易中心等,核定事业人员编制35人,核定领导职数4名人,经费来源为财政全额拨款。2021年年末在册职工人数35人,退休职工16人。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,本单位是一级预算独立核算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计798.24万元,支出总计798.24万元。收支较上年决算数增加105.73万元、增长15.3%,主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。
2.收入情况。2021年度收入合计798.24万元,较上年决算数增加105.73万元,增长15.3%,主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。其中:财政拨款收入798.24万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计798.24万元,较上年决算数增加105.73万元,增长15.3%,主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。其中:基本支出705.74万元,占88.4%;项目支出92.50万元,占11.6%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政年末实行“0结转”制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计798.24万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加105.73万元,增长15.3%。主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入798.24万元,较上年决算数增加105.73万元,增长15.3%。主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。较年初预算数增加62.68万元,增长8.5%。主要原因是社保支出里的职业年金清算补缴(原房管所)增加60多万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出798.24万元,较上年决算数增加105.73万元,增长15.3%。主要原因是人员社保费收入增加71.07万元、医保收入增加0.98万元、公积金收入增加1.39万元;项目之收入增加60.29万元、城乡社区支出收入增加(-26.39)万元、培训支出收入增加(-1.61)万元。较年初预算数增加62.68万元,增长8.5%。主要原因是社保支出里的职业年金清算补缴(原房管所)增加60多万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政年末实行“0结转”制度。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.31万元,占0%,较年初预算数减少1.69万元,下降84.5%,主要原因是2021年度培训项目较少。
(2)社会保障与就业支出162.90万元,占20.4%,较年初预算数增加66.11万元,增长68.3%,主要原因是社保支出里的职业年金清算补缴(原房管所)增加60多万元。
(3)卫生健康支出21.81万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)城乡社区支出582.42万元,占73%,较年初预算数减少1.74万元,下降0.3%,主要原因是基本支出减少。
(5)住房保障支出30.80万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出705.74万元。其中:人员经费638.66万元,较上年决算数增加65.93万元,增长11.5%,主要原因是社保支出里的职业年金清算补缴(原房管所)增加60多万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医保、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费67.08万元,较上年决算数减少20.49万元,下降23.4%,主要原因是电费及物业管理费较上年有减少,以及福利费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.42万元,较年初预算数减少0.94万元,下降69.1%,主要原因是本年度公务接待人次较预算数少。较上年支出数减少3.62万元,下降89.6%,主要原因是2020年度我单位有公务车辆2辆,全年公务用车支出3万余元,2021年度我单位公务车辆被政府行文收走,全年无公车运行费预算。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费用。较上年支出数减少3.42万元,下降100%,主要原因是本单位公务车辆2021年度被政府行文收走,因此2021年度无公务车运行费预算以及支出。
公务接待费0.42万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.94万元,下降69.1%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.20万元,下降32.3%,主要原因是本年度接待人次少于上年度。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待16批次93人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.31万元,较上年决算数减少1.61万元,下降83.9%,主要原因是本单位2021年度培训项目少于2020年度。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额10.91万元,其中:政府采购货物支出10.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10.91万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。
四、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我中心对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金10万元,从评价情况来看,项目总体情况完成良好,按质按量完成各项预算指标。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
忠县规划和自然资源局 |
财政科室 |
经济建设科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
|
部门 联系人 |
乐海涛 |
联系电话 |
023-54234378 | |||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 (万元) |
年初 预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | |||||||||
|
735.56 |
798.24 |
798.24 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
目标1:机关正常运行,各项业务工作正常开展,完成预算资金使用。 目标2:高质量完成群众办理不动产登记业务,降低出错率。 目标3:按时上报各类报表。 目标4:各类项目的正常开展。 目标5:对群众的信访及投诉及时回复和解决。 |
1:机关正常运行,各项业务工作正常开展,完成预算资金使用。 2:高质量完成群众办理不动产登记业务,降低出错率。 3:按时上报各类报表。 4:各类项目正常开展。 5:对群众的信访及投诉及时回复和解决。 |
1:机关正常运行,各项业务工作正常开展,完成预算资金使用。 2:高质量完成群众办理不动产登记业务,降低了出错率。 3:按时上报各类报表。 4:各类项目正常开展。 5:对群众的信访及投诉已及时回复和解决。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 (%) |
指标权重 (分) |
指标 得分 (分) |
是否核心 指标 | ||||||
|
预算资金使用率 |
% |
= |
100 |
108.52 |
108.52 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
办件完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
报表上报及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
各类项目开展进度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
20 |
是 | |||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
100 |
10 |
10 |
10 |
是 | |||||||
|
说明 |
||||||||||||||||
一级/二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
不动产登记成本 |
项目 编码 |
自评 总分 (分) |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
忠县规划和自然资源局 |
财政 科室 |
经济建设科 |
项目 联系人 |
乐海涛 |
联系电话 |
023-54234378 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
|
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
全年完成4万笔不动产登记办证业务以及发放不动产权证2万本 |
全年已完成4万笔不动产登记办证业务以及发放不动产权证2万本 |
全年已完成4万笔不动产登记办证业务以及发放不动产权证2万本 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
|
完成数量 |
笔 |
≥ |
40000 |
45000 |
45000 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
完成质量 |
% |
≥ |
95 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
成本指标 |
万元 |
≤ |
10 |
10 |
10 |
100 |
25 |
25 |
是 | ||||||
|
完成时效 |
天/笔 |
≤ |
1 |
1 |
1 |
100 |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
98 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例。
本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
从评价情况来看,我中心总体情况完成良好,按质按量完成各项预算指标。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54234378。
附件1：重庆市忠县不动产登记中心2021年度部门决算公开表.xls
