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忠县人民政府
一、单位基本情况
(一)职能职责
(1)承担规划和自然资源综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,参加市级组织的交叉执法、异地执法,参与拟订全县规划和自然资源综合行政执法管理制度。
????? (2)依法行使自然资源(含水资源、草原资源、森林湿地等资源)权属调查监测评价以及自然资源和不动产确权登记等方面相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
???? (3)依法行使土地开发利用、耕地保护、地质勘察、矿产资源管理、地质灾害防治、古生物化石等方面相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
???? (4)依法行使国土空间规划管理(不含县城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑和县域内农村宅基地管理)、用途管制,历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区以及历史建筑、传统风貌建筑保护涉及规划管理方面相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
(5)依法行使测绘地理信息管理方面相关法律、法规、规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
???? (6)承担规划和自然资源执法有关(不含县城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑和县域内农村宅基地管理)信访、投诉举报受理工作。
???? (7)承担规划和自然资源综合行政执法有关(不舍县城区规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑和县域内农村宅基地管理)的应急工作。
???? (8)指导乡镇(街道)、基层资源所规划和自然资源方面综合行政执法工作;
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(二)机构设置
忠县规划和自然资源综合行政执法支队为忠县规划和自然资源局管理的行政执法机构,机构规格正科级。内设机构3个:办公室、法制科、执法大队。单位核定事业人员编制21名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计429.41万元,支出总计429.41万元。收支较上年决算数增加429.41万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
2.收入情况。2022年度收入合计429.41万元,较上年决算数增加429.41万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。其中:财政拨款收入429.41万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计429.41万元,较上年决算增加429.41万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。其中:基本支出429.41万元,占100%。
4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计429.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加429.41万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入429.41万元,较上年决算数增加429.41万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。较年初预算数增加63.66万元,增长17.4%。主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整、人员经费增加63.66万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出429.41万元,较上年决算数增加429.41万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。较年初预算数增加63.66万元,增长17.4%。主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整、人员经费支出增加63.66万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.05万元,占0.2%,与年初预算数相同。
(2)社会保障与就业支出57.76万元,占13.5%,与年初预算数相同。
(3)卫生健康支出18.73万元,占4.4%,与年初预算数相同。
(4)自然资源海洋气象等支出333.81万元,占77.7%,较年初预算数增加63.65万元,增长23.6%,决算数大于年初预算数,主要原因是在职人员基本工资及绩效工资调整。
(5)住房保障支出18.04万元,占4.2%,与年初预算数相同。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出429.41万元。其中:人员经费361.24万元,较上年决算数增加361.24万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费68.17万元,较上年决算数增加68.17万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.64万元,较年初预算数减少0.66万元,下降12.5%,主要原因是我单位厉行节约,严格控制支出,进一步从严控制“三公经费”开支。 较上年支出数增加4.64万元,增长100%,主要原因是主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出本单位为2022年度新增二级预算单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.97万元,主要用于我单位因公出行、执法监察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加2.97万元,增长100%,主要原因本单位为2022年度新增二级预算单位。
公务接待费1.67万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.63万元,下降27.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加1.67万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待32批次223人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费74.71元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.97万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.79万元,较上年决算数增加0.79万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
本年度培训费支出1.36万元,较上年决算数增加1.36万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位运行经费支出68.17万元,主要用于开支办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。单位运行经费较上年决算数增加68.17万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年度新增二级预算单位
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
本单位2022年度无政府采购支出情况。
五、预算绩效管理情况说明
我单位属二级预算单位,预算绩效管理工作由主管局开展,我单位未开展预算绩效管理工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54235301
