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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行国土综合整治、土地开发整理、土地复垦及国有土地储备整治法律法规和政策,承担国土综合整治、土地开发整理、农村建设用地复垦及国有土地储备整治法律法规和政策的调研、宣传、培训工作。
2、承担土地开发整理项目的规划实施工作。提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农业生产条件和生态环境,实现耕地占补平衡目标。
3、承担土地复垦项目的规划实施工作。开展以农村宅基地为重点的农村建设用地复垦、生产性建设损毁土地复垦、历史遗留关闭矿山土地复垦实施工作。
4、承担国有土地储备整治项目的规划实施工作。编制全县年度土地储备计划、年度土地储备收支资金预算,开展国有土地收回、收购储备及新增建设用地储备,对储备土地进行前期开发、保护、管理、临时利用,做好土地出让的前期准备工作。
5、承担户籍制度改革宅基地退出补偿与利用指导工作。
6、承担农村建设用地复垦项目地票价款核算、拨付(上报直拨)工作。
7、协助县规划和自然资源局相关行政科室做好国土综合整治项目、土地开发整理项目、农村建设用地复垦项目、国有土地储备整治项目建设及地票价款核算、拨付过程中的行政复议、行政诉讼、信访维稳、安全生产事宜。
8、完成上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置
本部门2022年末共有公益一类事业编制机构数1个。内设机构7个,分别为综合科、财务科、审计科、规划设计科、项目管理科、储备融资科、质量监测科,人员编制20人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计313.33万元,支出总计313.33万元。收支较上年决算数增加313.33万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年相关数据,故无法与上年情况进行比对。
2.收入情况。2022年度收入合计313.33万元,较上年决算数增加313.33万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年相关数据,故无法与上年情况进行比对。其中:财政拨款收入313.33万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计313.33万元,较上年决算增加313.33万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位,无上年相关数据,故无法与上年情况进行比对。其中:基本支出313.33万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计313.33万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加313.33万元,增长100%。主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入313.33万元,较年初预算数减少7.21万元,下降2.2%。主要原因是工作人员退休、调离等减少预算7.21万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出313.33万元,较年初预算数减少7.21万元,下降2.2%。主要原因是工作人员退休、调离减少工资福利等支出7.21万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.89万元,占0.3%,较年初预算数减少0.04万元,下降4.3%,主要原因是2022年度培训项目减少。
(2)社会保障与就业支出30.87万元,占9.9%,较年初预算数减少3.88万元,下降11.2%,主要原因是人员退休、调动引起基数变化。
(3)卫生健康支出15.76万元,占5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(4)自然资源海洋气象等支出250.85万元,占80.1%,较年初预算数减少3.27万元,下降1.3%,主要原因是人员退休、调动引起基数变化。
(5)住房保障支出14.97万元,占4.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出313.33万元。其中:人员经费273.45万元,较上年决算数增加273.45万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及医疗费。公用经费39.88万元,较上年决算数增加39.88万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费水费、电费、咨询费、会议费、劳务费、工会经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.88万元,较年初预算数减少0.12万元,下降6%,主要原因是本年度公务车运行维护费支出较预算数少。较上年支出数增加1.88万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费1.88万元,主要用于公务车辆维修维护,车辆保险等。费用支出较年初预算数减少0.12万元,下降6%,主要原因是本单位严格公务车用车制度,非必要不派车,减少公务车辆开支。较上年支出数增加1.88万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.76万元,较上年决算数增加0.76万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。本年度培训费支出0.89万元,较上年决算数增加0.89万元,增长100%,主要原因是本单位为新增决算单位,无上年相关数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本部门属于二级预算单位,预算绩效管理工作由主管局开展,我中心未开展预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本部门属于二级预算单位,无公开自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
无
(三)重点绩效评价结果。
本部门无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
财务科--023-54235301
附件:重庆市忠县国土整治储备中心2022年度部门决算公开表
