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一、部门基本情况
(一)职能职责。
(1)贯彻执行国家有关土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的法律、法规、方针、政策。(2)承担全县土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记的事务性工作。(3)参与全县不动产统一登记实施办法及实施细则的起草工作;参与不动产确权和权属争议调处的规则、办法的起草工作;参与不动产登记、土地调查、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法的制定工作。(4)承担全县个人住房信息系统、不动产登记信息管理基础平台建设和不动产权籍数据库更新、管理、维护工作。(5)承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交和归档工作,提供不动产登记资料社会查询服务。(6)配合有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作。(7)承担房地产市场交易、农村产权流转交易日常监管的事务性工作。(8)完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县不动产登记中心为全民所有制事业单位,隶属于县规划和自然资源局举办和管理,内设机构8个:综合科、财务科、登记科、权属科、权籍信息科、监管统计科、档案科、农村综合产权流转交易中心等,核定事业人员编制34人,核定领导职数4名人,经费来源为财政全额拨款。2022年年末在册职工人数35人,退休职工16人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计698.27万元,支出总计698.27万元。收支较上年决算数减少99.97万元,下降12.5%,主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。
2.收入情况。2022年度收入合计698.27万元,较上年决算数减少99.97万元,下降12.5%,主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。其中:财政拨款收入698.27万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计698.27万元,较上年决算减少99.97万元,下降12.5%,主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。其中:基本支出683.36万元,占97.9%;项目支出14.91万元,占2.1%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.0万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是财政年末实行“0结转”制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计698.27万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少99.97万元,下降12.5%。主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入698.27万元,较上年决算数减少99.97万元,下降12.5%。主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。较年初预算数增加4.57万元,增长0.7%。主要原因是人员经费增加15.71万元;公用经费减少26.05万元;项目经费增加14.91万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出698.27万元,较上年决算数减少99.97万元,下降12.5%。主要原因是2022年项目经费收入比2021年项目经费收入少77.59万元;人员经费比2021年收入少10.71万元;公用经费比2021年收入少11.67万元。较年初预算数增加4.57万元,增长0.7%。主要原因是人员经费增加15.71万元;公用经费减少26.05万元;项目经费增加14.91万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是财政年末实行“0结转”制度。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.82万元,占0.1%,较年初预算数减少1.3,下降61.3%,主要原因是2022年度培训项目较少。
(2)社会保障与就业支出94.56万元,占13.5%,较年初预算数减少8.54万元,下降8.3%,主要原因是人员调动引起基数变化。
(3)卫生健康支出35.76万元,占5.1%,较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。
(4)城乡社区支出534.78万元,占76.6%,较年初预算数增加14.4万元,增长2.8%,主要原因是项目资金未在年初预算中,2022年度用上年度项目指标支付项目款。
(5)住房保障支出32.35万元,占4.6%,较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.36万元。其中:人员经费627.95万元,较上年决算数减少10.71万元,下降1.7%,主要原因是2022年度超额绩效发放不及2021年度。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医保、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。公用经费55.41万元,较上年决算数减少11.67万元,下降17.4%,主要原因是本年度公用经费开支少于上年度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、公车运行费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计0.69万元,较年初预算数减少0.11万元,下降13.8%,主要原因是本年度公务接待次数较预算数少。较上年支出数增加0.27万元,增长64.3%,主要原因是本年度公务接待次数比上年度多。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.0万元,费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.0万元。费用支出较年初预算数增加0.0万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.0万元,增长0.0%,主要原因是无公务车,未发生公务车运行维护费用。
公务接待费0.69万元,主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降13.8%,主要原因是本年度公务接待次数较预算数少。较上年支出数增加0.27万元,增长64.3%,主要原因是本年度公务接待次数比上年度多。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待32批次155人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费44.51元,车均购置费0.0万元,车均维护费0.0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.0万元,较上年决算数增加0.0万元,增长0.0%。本年度培训费支出0.82万元,较上年决算数增加0.51万元,增长164.5%,主要原因是本年度培训项目比上年度多。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位属于二级预算单位,预算绩效管理工作由主管局开展,我中心未开展预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位属于二级预算单位,无公开自评表。
2.绩效自评报告或案例
我单位无委托第三方开展绩效自评的项目。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明
无。
(三)重点绩效评价结果
本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
财务科——023-54234378
