重庆市忠县经济和信息化委员会（汇总） 2020年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。忠县经济和信息化委员会是忠县县政府组成部门,负责全县工业经济发展及信息化发展工作。下属事业单位,忠县企业服务中心是忠县经济和信息化委员会下属事业单位,负责全县工业企业服务等工作。

(二)机构设置。忠县经济和信息化委员会内设办公室、经济运行科、特色产业发展科、项目招商服务科、智能制造发展科、能源环资和应急管理科、政策法规科、企业党建指导科等8个科室。行政编制19名,年末实有人数19名;工勤编制2名,年末实有人数1名;离休干部1名,退休干部57名。下属事业单位忠县企业服务中心,事业编制15名,年末实有人数11名。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计5702.12万元,支出总计5702.12万元。收支较上年决算数增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是项目收入增长3666.14万元,增长180.06%。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元,未纳入财政预算,导致收入数较年初预算数有所增长。其中:财政拨款收入3666.14万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元,未纳入财政预算,导致收入数较年初预算数有所增长。其中:基本支出836.18万元,占14.66%;项目支出4865.94万元,占85.34%。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元,未纳入财政预算,导致支出数较年初预算数有所增长。较年初预算数增加4885.38万元,增长598.15%。主要原因是项目支出增加4885.38万元,增长598.15%。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元。较年初预算数增加4885.38万元,增长598.15%。主要原因是项目支出增加4885.38万元,增长598.15%。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元,未纳入财政预算,导致收入数较年初预算数有所增长。较年初预算数增加4885.38万元,增长598.15%。主要原因是项目收入增加4885.38万元,增长598.15%。

2.支出情况。本部门一般公共预算财政拨款支出5702.12万元,较上年决算增加3666.14万元,增长180.06%,主要原因是新增企业奖补资金3666.14万元。较年初预算数增加4885.38万元,增长598.15%。主要原因是项目支出增加4885.38万元,增长598.15%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出737.83万元,占12.93%,较年初预算数增加149.73万元,增长25%,主要原因是新增企业奖补资金、年度工资调整及离退休健康休养费调标。

(2)教育支出1.76万元,占0.03%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(3)社会保障与就业支出199.57万元,占3.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(4)医疗卫生与计划生育支出19.59万元,占0.34%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(5)节能环保支出15.23万元,占0.27%,较年初预算数增加15.23万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算。

(6)资源勘探信息等支出3132.49万元,占54.94%,较年初预算数增加3132.49万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算。

(7)住房保障支出27.66万元,占0.49%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出836.18万元。其中:人员经费735.49万元,较上年决算数增加60.28万元,增长8.92%,主要原因是调资和离退休健康休养费调整标准。人员经费用途主要包括基本工资141.63万元、津贴补贴80.13万元、奖金77.63万元、绩效工资94.96,机关事业单位基本养老保险费36.63万元、职工基本医疗保险缴费18.31万元等。公用经费100.68万元,较上年决算数减少68.53万元,下降40.49%,主要原因是厉行节约,公用经费用途主要包括办公费10.02万元、电费2.5万元、邮电费8.19万元、差旅费18.42万元、公务接待费13.63万元等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度县经济信息委无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明。

2020年度县经济信息委无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度本部门“三公”经费支出共计40.91万元,较上年支出数减少0.43万元,下降1.04%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。2020年未购置公务用车。

公务用车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、招商引资等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.00%。较上年支出数减少0万元,下降0万元。

公务接待费34.91万元,主要用于接待招商引资开支。较上年支出数减少0.43万元,下降1.22%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待198批次2065人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费169元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出100.68万元,较上年决算数减少68.53万元,下降40.49%,主要原因是厉行节约,公用经费用途主要包括办公费10.02万元、电费2.5万元、邮电费8.19万元、差旅费18.42万元、公务接待费13.63万元等。机关运行经费较上年决算数减少68.53万元,下降40.49%,主要原因是厉行节约。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对整体绩效开展了评价;对1个项目开展了绩效自评,涉及资金50万元。从评价情况来看,从评价情况来看,我单位按照项目相关要求组织项目稳步实施,同时按照财经纪律及相关财务制度要求及时正确地支付项目款,项目实施结果达到预期要求。

(二)绩效自评结果

2020年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称			忠县经济和信息化委员会										支出总量(万元)		5702.12
当年整体绩效目标			按照县委县政府的要求,完成全县工业指标。通过加大招商引资力度、加强骨干企业培育、加快技术创新步伐、改造提升传统产业等措施, 力争实现规上工业增加值增长4.5%,工业投资增长8.3%;新培育规模以上工业企业18家,促进全县工业经济平稳运行。
绩效指标			指标						指标权重		计量单位		指标性质		指标值
			工业增加值增长						20		百分比		≈		5
			工业投资增长						20		百分比		≥		8
			新增规上工业企业						20		家		≈		10
			组织企业参会						20		家		≥		100
			参会人次						20		人		≥		2000
	项目绩效自评表
	项目名称	特色工业发展经费			项目编码			自评总分(分)		100
	主管部门	县经济信息委			财政处室	办公室		项目联系人				联系电话		54232839
	项目资金(万元)			年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数				执行率(%)		执行率权重		执行率得分(分)
		年度总金额		50				50				100		100		100
		其中:市级支出
		补助区县
	当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标						全年目标实际完成情况
		通过加大招商引资力度、加强骨干企业培育、加快技术创新步伐、改造提升传统产业等措施, 力争实现规上工业增加值增长10%,实现工业投资增长10%;新培育规模以上工业企业10家,完成各项指标任务。2020年,四大特色产业集群框架基本形成,特色工业质量效益明显提升,工业在三次产业结构占比进一步优化,工业对县城经济发展骨干支撑作用进一步彰显。				通过加大招商引资力度、加强骨干企业培育、加快技术创新步伐、改造提升传统产业等措施, 力争实现规上工业增加值增长4.5%,工业投资增长8.3%;新培育规模以上工业企业18家。2020年,四大特色产业集群框架基本形成,特色工业质量效益明显提升,工业在三次产业结构占比进一步优化,工业对县城经济发展骨干支撑作用进一步彰显。						通过加大招商引资力度、加强骨干企业培育、加快技术创新步伐、改造提升传统产业等措施, 力争实现规上工业增加值62.94亿元,同比增长4.5%;工业投资43.93亿元,同比增长8.3%;新培育规模以上工业企业18家。2020年,四大特色产业集群框架基本形成,特色工业质量效益明显提升,工业在三次产业结构占比进一步优化,工业对县城经济发展骨干支撑作用进一步彰显。
	绩效指标	指标名称		计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值		得分系数(%)		指标权重(分)		指标得分(分)		是否核心指标
		到企业项目跟踪及服务数		次.人/年	产出指标	200	200	200		15		15		15		是
		参加会议人数		人/年	产出指标	280	300	300		8		8		8
		招商引资接待		批次/年	产出指标	200	198	198		9		9		9
		新增规上企业		家/年	效益指标	10	18	18		15		15		15		是
		工业增加值增长		百分比	效益指标	10%	4.5%	4.5%		15		15		15		是
		工业投资增长		百分比	效益指标	10%	8.3%	8.3%		14		14		14		是
		服务对象满意度		百分比	满意度	85%	85%	85%		12		12		12
		群众满意度		百分比	满意度	85%	85%	85%		12		12		12
	说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《中国足彩在线：事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:54232839

附件：

2020年重庆市忠县经济和信息化委员会决算公开（汇总）.xls