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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家、市、县有关水路交通运输的法律法规、方针政策。承担全县水路交通公益事务管理工作。负责全县水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施的事务工作。
2.承担全县水路运输和港口码头行业管理的行政辅助工作。具体负责港口岸线使用审批备案、水路运输和港口经营许可的事务工作。承担推进水路运输结构调整和港航物流发展的事务工作。
3.承担水路交通行业生态环境保护和节能减排的行政辅助工作。负责推进辖区绿色航道建设工作;负责辖区港口码头、船舶及相关水上设施防污染能力建设的事务工作;负责督促辖区港口码头岸电设施、船舶受电设施的建设工作;负责指导辖区港航企业船舶污染物接收、转运、处置工作。
4.承担地方水上交通安全监督管理的行政辅助工作。负责地方海事、船舶管理、船员管理、通航支流航道和水路交通行业安全管理的事务工作。
5.承担地方水上交通应急管理事务工作。承办水路交通应急救援体系建设工作;负责水路交通应急装备、应急物资的管理工作;负责水上应急救援队伍建设、训练和日常管理工作;开展地方通航水域水上交通应急救援工作,协助乡镇(街道)做好地方水域水上交通事故的应急救援工作。
6.承担全县船舶、船员管理行政许可的行政辅助工作。负责船舶抵押、变更、注销、租赁等事务登记和船员考试工作。
7.承担支流航道保护和养护管理的行政辅助工作。承担航道通航条件影响评价的行政辅助工作。负责支流航道的拦河、跨河、临河建筑和设施运行方案的技术审核工作。负责支流航道设施、设备的设置和维护工作。
8.负责组织实施航道建设项目。协助港口建设项目的前期论证、咨询、协调等相关事务工作。
9.承担辖区渡口设置、撤销、选址的初核和上报的行政辅助工作。
10.承担重点物资、紧急和重要军事物资水路运输的辅助工作。负责水路运输战备事务工作。
11.承担船舶(含渔船)检验监督管理的事务工作及船舶技术服务工作。
12.协助开展水路交通行政执法工作。参与船舶重大技术问题研讨和重大机务、海损事故调查工作。
13.承担行业信用体系建设、港航海事政务服务、行业统计的行政辅助工作。
14.承担推进水路交通运输科技创新、推广应用工作,推进行业绿色发展,推进船型标准化等事务工作。
15.承担水路交通行业平安建设事务工作。
16.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
忠县港航事业管理中心是隶属于县交通局举办和管理的事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。设置内设机构7个:办公室、运输科、港口科、海事科、安全监督科(挂生态环境科牌子)、航道科、战备事务科(挂水上交通应急救援大队牌子)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计667.07万元,支出总计667.07万元。收支较上年决算数减少423.77万元, 下降 38.8%,主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年收支减少。
2.收入情况。2020年度收入合计667.07万元,较上年决算数减少408.71万元,下降38%,主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年收入减少。其中:财政拨款收入667.07万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2020年度支出合计667.07万元,较上年决算数减少408.71万元,下降38%,主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年支出减少。其中:基本支出 552.07万元,占82.8%;项目支出115.00万元,占17.2%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,全年实现收支平衡。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计667.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少408.71万 元,下降38%。主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年收支减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入667.07万元,较上年决算数减少327.24万元,下降32.9%。主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年收入减少。较年初预算数增加143.08万元,增长27.3%。主要原因:一是船舶抗风能力提升补贴和兑现2018年油料补贴是年中追加预算指标;二是职工调资晋级后工资、社会保险等增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出667.07万元,较上年决算数减少327.24万元,下降32.9%。主要原因:一是2020年船舶退市补贴、船舶更新改造补贴、岸电补贴等政策性补贴项目经费减少;二是义务渡船船舶所有权划转到各涉水乡镇,县财政将渡船运行经费直接预算到各乡镇,导致本年支出减少。较年初预算数增加143.08万元,增长27.3%。主要原因:一是船舶抗风能力提升补贴和兑现2018年油料补贴是年中追加预算指标,二是年初预算按2019年工资作为依据,2020年职工调资晋级后工资、社会保险等做追加预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.66万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按照预算以收定支,无超支情况发生。
(2)社会保障与就业支出67.84万元,占10.2%,较年初预算数增加1.82万元,增长2.8%,主要原因是调资晋级后导致社会保险与就业支出增加。
(3)卫生健康支出17.97万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算安排职工各项医疗保险缴费。
(4)交通运输支出554.23万元,占83.1%,较年初预算数增加141.26万元,增长34.2%,主要原因是:一是船舶抗风能力提升补贴和兑现2018年油料补贴是年中追加预算指标;二是职工食堂租赁费等公用经费增加。(5)住房保障支出25.37万元,占3.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按预算缴纳职工住房公积金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出552.07万元。其中:人员经费482.07万元,较上年决算数减少34.64万 元,下降6.7%,主要原因是2019年有1名职工退休,2名职工调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业基础绩效、超额绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、残疾人就业保障金等支出。公用经费70.01万元,较上年决算数增加10.92万元,增长18.5%,主要原因:一是根据疫情防控需要,购买防疫物资等增加了办公费;二是租用房屋作为职工食堂导致水电气和租赁费等公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、租赁费、其他商品和服务支出等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计4.14万元,较年初预算数减少4.86万元,下降54%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费;二是新冠肺炎疫情的突发,减少了上级部门对我单位工作检查的人次,以及单位公务用车的频次。较上年支出数减少5.00万元,下降54.7%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出有所下降;二是因机构改革将2台执法车划转到县交通运输综合行政执法支队使用,预算指标调整到该单位。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.49万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、现场安全检查等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降12.8%,主要原因是新冠肺炎疫情的突发,减少了单位公务用车的频次。较上年支出数减少4.51万元,下降56.4%,主要原因是机构改革将2台执法车划转到县交通运输综合行政执法支队使用,预算指标调整到该单位。
公务接待费0.65万元,主要用于:一是接待市港航海事事务中心等上级部门到我单位进行工作检查开支;二是其他区县到我单位进行相关业务调研开支。费用支出较年初预算数减少4.35万元,下降87%,主要原因是2020年新冠肺炎疫情的突发,上级部门和其他区县到我中心业务检查和调研的次数减少。较上年支出数减少0.49万元,下降43%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待15批次129人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费50.13元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.87万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
因机构改革将2台执法车划转到县交通运输综合行政执法支队使用,我单位实际车辆保有量为2台。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额3.98万元,其中:政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 3.98万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购正常办公所需电脑、储物柜,职工食堂的桌子、椅子、空调、冰箱,应急值班室的床等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体和2个项目开展了绩效自评(详附表),2个项目涉及资金115万元,从评价情况来看,有效推进了船舶结构调整,船舶安全环境得到进一步巩固,维护了客运市场物价的稳定。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
“船舶抗风能力提升(退市)补贴”和“2018年农村水路客运成品油价格改革财政补贴”项目绩效目标自评综述:根据设定的绩效目标,项目总体完成情况好。项目全年预算数为115万元,执行数为115万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成客渡船退市拆解1艘;二是兑付22艘客渡船2018年成品油价格改革财政补贴,完成年度绩效目标率100%。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54247206。
|
2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
单位整体绩效 |
项目编码 |
自评总分(分) |
98 | ||||||
|
主管部门 |
忠县交通局 |
财政处室 |
经建科 |
项目联系人 |
傅荣翔 |
联系电话 |
54247206 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
523.99 |
143.08 |
667.07 |
100 |
100% |
98 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
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|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
为进一步推进船舶结构调整,确保客运市场得到稳步发展。2020年,一是完成13艘客渡船渡运补贴30万元兑现工作;二是完成客渡船舶油料补贴17万元兑现工作;三是完成船舶抗风能力提升(更新建造)91万元补贴兑现工作;四是完成客运量0.15万.人次,旅客周转量97.2万人.公里。本年全面落实工作专班、明确工作时限,确保在2020年12月31日前全面完成。 |
一是保障在职人员工资福利、社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;二是完成客渡船舶2018年油料补贴24万元兑现工作;三是完成船舶抗风能力提升(更新建造)补贴91万元兑现工作。 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
基本支出 |
万元 |
≥ |
523.99 |
28.08 |
552.07 |
80 |
80 |
80 |
是 | |
|
项目支出 |
万元 |
≥ |
0 |
115 |
115 |
20 |
20 |
20 |
是 | |
|
说明 |
||||||||||
|
船舶抗风能力提升(退市)补贴绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
船舶抗风能力提升(退市)补贴 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县交通局 |
财政处室 |
经建科 |
项目联系人 |
傅荣翔 |
联系电话 |
54247206 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
0 |
91 |
91 |
100 |
100% |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成船舶抗风能力提升(更新建造)补贴91万元兑现工作 |
已全额兑现 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
补贴船舶数量 |
艘 |
≥ |
1 |
1 |
20 |
20 |
20 |
否 | ||
|
补贴金额 |
万元 |
≥ |
91 |
91 |
40 |
40 |
40 |
是 | ||
|
满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
40 |
40 |
40 |
是 | ||
|
说明 |
||||||||||
|
2018年农村水路客运成品油价格改革财政补贴绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
2018年农村水路客运成品油价格改革财政补贴 |
项目编码 |
自评总分(分) |
100 | ||||||
|
主管部门 |
忠县交通局 |
财政处室 |
经建科 |
项目联系人 |
傅荣翔 |
联系电话 |
54247206 | |||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率权重 |
执行率得分(分) | ||||
|
年度总金额 |
0 |
24 |
24 |
100 |
100 |
100 | ||||
|
其中:市级支出 |
||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
年目标实际完成情况 | |||||||
|
完成客渡船舶油料补贴17万元兑现工作 |
兑现客渡船舶2018年油料补贴24万元 | |||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
是否核心指标 |
|
补贴金额 |
万元 |
≥ |
24 |
24 |
60 |
60 |
60 |
是 | ||
|
满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
40 |
40 |
40 |
是 | ||
|
说明 |
||||||||||
