重庆市忠县道路运输事务管理中心 2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

重庆市忠县道路运输事务管理中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻国家有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规。

2、承担道路运输行业专项规划编制的行政辅助工作,承担全县道路客货运输、客货运输站(场、点)、城市公交客运站(场)、机动车维修业、机动车驾驶员培训机构等道路运输行业的布局、定点、定级、标准化建设、信用评价和安全服务质量考核的行政辅助工作。

3、承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁行业管理的行政辅助工作。承担行业转型升级、城乡客运一体化、公交优先发展战略及巡游出租车与网约车统筹发展的推进工作。负责协调道路客货运输,城市公共交通线路及线网规划、调整道路运输各层次和各种运输方式之间的关系。承担道路运输与其他运输方式协调发展的行政辅助工作,发挥道路运输在综合交通运输体系中的基础性作用。

4、承担道路运输从业人员的安全知识、技能适应性和管理能力培训和考核工作。

5、承担行业统计分析及市场预测信息引导工作,定期向社会发布道路运输市场运行情况报告,开展道路运输改革发展政策的评估工作。

6、承担道路运输市场运行监测的行政辅助工作,对全县道路运输行业进行抽样调查,定期收集道路运输经营者及道路运输相关业务经营信息。

7、指导营业性运输车辆的技术管理,负责道路运输服务质量、车辆维修质量、驾驶培训质量的投诉调解工作。

8、承担对道路运输相关行业经营业户的开、停、歇业过程审批、年度审验等行业管理的行政辅助工作并提供技术服务,承担资质等级评定工作。

9、承担全县道路运输行业安全管理和应急处置的行政辅助工作,承担道路运输企业应急救援队伍的组织、管理等具体工作。

10、协助开展道路运政执法相关工作。

11、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

忠县道路运输事务管理中心内设科室5个:办公室、运输事务科、驾驶培训科、车辆维修技术科、安全应急科。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计480.10万元,支出总计480.10万元。收支较上年决算数减少2,579.95万元,下降84.3%,主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。

2.收入情况。2021年度收入合计480.10万元,较上年决算数减少2,579.95万元,下降84.3%,主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。其中:财政拨款收入480.10万元,占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计480.10万元,较上年决算数减少2,579.95万元,下降84.3%,主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。其中:基本支出351.64万元,占73.2%;项目支出128.46万元,占26.8%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计480.10万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2,579.95万元,下降84.3%。主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入480.10万元,较上年决算数减少2,579.95万元,下降84.3%。主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。较年初预算数增加160.64万元,增长50.3%。主要原因是新增人员增加支出和追加农村客运车辆保险财政补贴及农村客运车辆营运补贴等项目资金。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出480.10万元,较上年决算数减少2,579.95万元,下降84.3%。主要原因是较去年减少了农村客运招呼站建设款、公交车经营亏损补贴资金及农村、公交车、出租客运车辆成品油价格补贴资金等项目支出。较年初预算数增加160.64万元,增长50.3%。主要原因是新增人员增加支出和追加农村客运车辆保险财政补贴及农村客运车辆营运补贴等项目资金。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末无财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出0.88万元,占0.2%,增长0%,与年初预算数持平。

(2)社会保障与就业支出58.42万元,占12.2%,较年初预算数增加9.96万元,增长20.6%,主要原因是新增人员及人员正常调资后保险基数增加追加预算。

(3)卫生健康支出9.37万元,占2%,增长0%,与年初预算数持平。

(4)交通运输支出398.20万元,占82.9%,较年初预算数增加150.69万元,增长60.9%,主要原因是新增人员增加支出及追加农村客运车辆保险财政补贴、农村客运车辆营运补贴等项目支出。

(5)住房保障支出13.23万元,占2.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出351.64万元。其中:人员经费286.94万元,较上年决算数增加1.11万元,增长0.4%,主要原因是新增人员及人员正常调资增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利费支出、住房公积金、退休人员支出及遗属补助等。公用经费64.70万元,较上年决算数减少6.11万元,下降8.6%,主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务接待费、车改后交通补贴等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.31万元,较年初预算数减少2.69万元,下降89.7%,主要原因是严格控制公务接待费用开支,厉行节约。较上年支出数增加0.13万元,增长72.2%,主要原因是疫情防控及安全检查接待费较上年略有增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%, 较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元, 费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元,主要用于公务车运行相关费用,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是公车改革后,本单位未保留公务车,2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.31万元,主要用于接待市内各相关部门和其他区县到我单位交流学习,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元,下降89.7%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.13万元,增长72.2%,主要原因是疫情防控及安全检查接待费较上年略有增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待9批次56人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费55.93元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位无会议费支出。本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数增加0.06万元,增长7.3%,主要原因是运政业务系统更新及安全管理培训增加。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本单位机关运行经费支出64.70万元,机关运行经费主要开支本单位办公费、差旅费、公务接待费、信息网络购置更新费、其他交通费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少6.11万元,下降8.6%,主要原因是严格落实《中国足彩在线：实施政府过紧日子十条举措进一步严格财政支出管理的通知》(忠府办发〔2020〕52号),严控支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本单位政府采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.45万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位对整体绩效开展了评价,1个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表的形式开展自评1项,涉及金额123万元。全年实现了预定的绩效目标,加强了专项资金的管理,提高了资金的使用效益。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2021年度部门(单位)整体绩效目标自评表

部门(单位)名称

忠县道路运输事务管理中心

预算支出总量(万元)

480.10

实际支出总量(万元)

480.10

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

一是完成农村客运招呼站建设;二是完成农村客运车辆保险工作;三是完成农村客运财政补贴资金发放工作;四是调整优化城区公交线路;五是完成客、货运,维修、驾培安全服务质量及信用考核。

完成农村客运招呼站建设9个,完成389辆农村客运车辆保险工作,完成农村客运财政补贴资金发放工作,调整优化城区公交线路10条,完成客货运、维修、驾培安全服务质量及信用考核。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

客货运、维修、驾培市场安全检查

人次

≧

300

350

道路运输驾驶员诚信考核

人次

≧

3000

3800

优化公交线路

条

≧

财政补贴资金拨付及时率

≧

100

中央、市级专项转移支付绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称

农村客运车辆保险补助经费

负责人及电话

周宏023-?? 85804888

市级主管部门

重庆市道路运输事务中心

县级主管部门

忠县交通局

实施单位

忠县道路运输事务管理中心

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

123

100%

其中:中央、市级补助

123

100%

县级资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成农客车辆389台保险工作,切实减轻农客经营者的负担,增强农村客运抵御风险的能力

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

农村客运保险补贴车辆数

389

质量指标

时效指标

补助资金拨付及时率

100%

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

政策知晓率

95%

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象满意度

98%

说明

无

2.绩效自评报告或案例

本单位2021年度未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李春华联系电话:023-54233642??

附件：

2021年重庆市忠县道路运输事务管理中心部门决算公开表.xls