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重庆市忠县交通运输档案管理中心2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家、市、县有关交通运输档案工作法律法规和方针政策。
2.草拟全县交通运输档案事业发展规划和全县交通运输档案信息化建设规划、年度计划,经批准后组织实施。
3.指导全县交通运输档案(含电子文件档案)业务工作;协助查处交通运输档案违法违规行为。
4.组织开展交通运输档案管理理论研究、宣传教育和培训工作;承担全县交通行业内档案专业技术职务评聘的事务性工作。
5.参与交通建设项目的交(竣)工验收,接收、征集、保管交通重点基础设施建设及改(扩)建、科学研究及交通安全监督和保障、交通综合执法、交通行政许可、重大海事事故处理、重要救助打捞等工作中直接形成的,记录和反映交通运输事业基本面貌,对经济建设、科学研究和历史研究具有长远利用价值的各类重要交通运输档案及其他交通运输档案资料。
6.承担交通运输档案室档案资料(含电子文件档案)的安全责任。
7.负责开发利用交通运输档案资料,为社会利用交通运输档案提供服务。
8.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县交通运输档案管理中心为正科级单位,核定领导职数2名,其中主任1名,副主任1名,设办公室、档案管理科、档案利用科3个内设机构。2021年底,单位编制数10人,实际在职10人。
(三)单位构成。
忠县交通运输档案管理中心为财政全额拨款事业单位,隶属于县交通局举办和管理,属于二级预算单位,单独进行会计核算、决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计138.90万元,支出总计138.90万元。收支较上年决算数减少9.32万元、下降6.3%,主要原因是部分人员经费未发放到位。
2.收入情况。2021年度收入合计138.90万元,较上年决算数减少9.32万元,下降6.3%,主要原因是部分人员经费未发放到位。其中:财政拨款收入138.90万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计138.90万元,较上年决算数减少9.32万元,下降6.3%,主要原因是部分人员经费未发放到位。其中:基本支出138.90万元,占100%.
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计138.90万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少9.32万元,下降6.3%。主要原因是部分人员经费未发放到位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入138.90万元,较上年决算数减少9.32万元,下降6.3%。主要原因是部分人员经费未发放到位。较年初预算数减少7.09万元,下降4.9%。主要原因是部分人员经费未发放到位。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出138.90万元,较上年决算数减少9.32万元,下降6.3%。主要原因是部分人员经费未发放到位。较年初预算数减少7.09万元,下降4.9%。主要原因是部分人员经费未发放到位。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.41万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于本单位职工业务培训支出 ,与年初预算数相比持平。
(2)社会保障与就业支出13.68万元,占9.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于单位职工养老保险、职业年金支出,与年初预算数相比持平。
(3)卫生健康支出4.85万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于职工医疗保险支出、职工医保垫底资金,与年初预算数相比持平。
.????(4)交通运输支出113.12万元,占81.4%,较年初预算数减少7.09万元,下降5.9%,主要原因是部分人员经费未发放到位。
(5)住房保障支出6.84万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要用于交纳职工住房公积金,与年初预算数相比持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出138.90万元。其中:人员经费119.11万元,较上年决算数减少7.78万元,下降6.1%,主要原因是部分人员经费未发放到位。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金。公用经费19.79万元,较上年决算数减少1.54万元,下降7.2%,主要原因是减少办公费、电费、维护费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、福利费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.18万元,较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.18万元,增长100%,主要原因是衔接相关业务工作。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%.与上年持平,本单位2021年未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。与上年持平。本单位2021年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。本单位2021年未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.18万元,主要用于接待相关业务工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降10%,主要原因是严格控制开支范围。较上年支出数增加0.18万元,增长100%,主要原因是衔接相关业务工作。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次26人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费69.58元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数增加0.11万元,增长36.7%,主要原因是外出业务培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位与主管部门交通局共用办公场所与设备,无公务车辆,因此我单位无国有资产,未纳入部门决算报表。
(四)政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
本单位对单位整体绩效开展了自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金138.90万元,从评价情况来看,通过绩效管理,强化了资金使用的监督管理,控制了资金使用成本,提高了资金使用效益。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
见附件
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54248711。
