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[ 索引号 ]
115002337116295938/2022-00451
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
教育
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县教委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-10-09
[ 发布日期 ]
2022-10-09

重庆市忠县新立中学校2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

重庆市忠县新立中学校是一所财政全额拨款、独立核算的完全中学校。

(一)职能职责

学校的主要任务是实施高中学历教育,促进基础教育发展。

(1)全面贯彻执行党和国家的教育方针、法律法规和政策规定,制订学校发展规划以及学年、学期教学计划并组织实施。

2)组织、指导、督促教师开展教研活动,积极实施素质教育和新课程改革,培养德、智、体、美、劳等全面发展的优秀人才和合格劳动者。

3)负责对学生进行以爱国主义教育为主要内容的思想政治教育和以《中学生守则》、《中学生日常行为规范》为主要内容的品质纪律教育。

4)负责学校安全管理、教师管理、教学管理以及考核工作。协调共青团、学生会工作。

5)负责学生学籍的申报、管理工作及流动学生的转学、休学、复学手续的办理工作。

6)负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理工作。

7)完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

经县委编办批准我校在职职工编制数160人(其中:初中86人,高中74人),校内设有办公室、安全保卫处、政治教育处、教务处、教育科研处、体育卫生艺术处、总务处,内设机构领导职数各按2名配备。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括在职职工164人,遗属4人。在校学生2269人,其中:高中学生1298人,初中学生971人。实有行政办公室正副主任2人、政教处正副主任1人、教导处正副主任2人、教科处正副主任2人、体委艺术处正副主任2人、安全保卫处1人、总务处副主任1人、正校长1人、副校长3人、团队部1人、工会主席1人(副校长兼任)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,953.33万元,支出总计3,953.33万元。收支较上年决算数减少107.94万元、下降2.7%,主要原因是建设项目资金、贫困资助资金收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,953.33万元,较上年决算数减少107.94万元,下降2.7%,主要原因是建设项目资金实现拨款减少、贫困资助资金拨款减少。其中:财政拨款收入3,739.41万元,占94.6%;事业收入213.92万元,占5.4%

3.支出情况。2021年度支出合计3,953.33万元,较上年决算数减少107.94万元,下降2.7%,主要原因是建设项目资金实现支付减少、贫困资助资金兑现减少。其中:基本支出3,704.47万元,占93.7%;项目支出248.86万元,占6.3%;

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是学校是县财政全额零基据实预算,无结余;学校不折不扣全部按预算指标执行到位。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,739.41万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少280.53万元,下降7%。主要原因是减员及人员变动、项目资金投入减少、贫困资助兑现实现支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,714.41万元,较上年决算数减少305.53万元,下降7.6%。主要原因是减员及人员变动、项目资金投入减少、贫困资助兑现实现支出减少。较年初预算数增加349.63万元,增长10.4%。主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标,学生贫困资助资金、少年宫实践基地彩票公益金安排资金、维修项目资金等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,714.41万元,较上年决算数减少305.53万元,下降7.6%。主要原因是减员及人员变动、项目资金投入减少、贫困资助兑现实现支出减少。较年初预算数增加349.63万元,增长10.4%。主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标,学生贫困资助资金、少年宫实践基地彩票公益金安排资金、维修项目资金等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是学校是县财政全额零基据实预算,学校全部按预算执行到位,无结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出2,872.81万元,占77.3%,较年初预算数增加283.61万元,增长11%,主要原因是增加人员薪级调资、职称增资、绩效工资提标,学生贫困资助资金、维修项目资金等

(2)社会保障与就业支出523.23万元,占14.1%,较年初预算数增加56.17万元,增长12%,主要原因是工资提标纳入社保基数,退休健康休养费增加没有进入年初预算

(3)卫生健康支出127.92万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是学校严格执行财政预算,无增减。

(4)农林水支出9.85万元,占0.3%,较年初预算数增加9.85万元,增长100%,主要原因是本年安排贫困学生资助资金。

(5)住房保障支出180.59万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是学校严格执行财政预算,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出3,519.40万元。其中:人员经费3,239.33万元,较上年决算数减少219.97万元,下降6.4%,主要原因是绩效工资预拨后纳入决算指标减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、 绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。公用经费280.07万元,较上年决算数增加57.94万元,增长26.1%,主要原因是高中公用经费提高标准、教育收费资金增加安排本年使用。公用经费用途主要包括办公费、水费、 电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、? 培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、 福利费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入25.00万元,较上年决算数增加25.00万元,增长100%,主要原因是以前年度的安排的少年宫资金在本年实现拨款。本年支出25.00万元,较上年决算数增加25.00万元,增长100%,主要原因是以前年度的安排的少年宫资金在本年实现支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.45万元,较年初预算数减少0.55万元,下降9.2%,主要原因是. 一是认真贯彻落实中央八项规定精神,执行厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对口由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.53万元,增长10.8%,主要原因是本年研学、课题活动比上年多。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位当年无因公出国(境)费用开支。本单位2021年度未发生因公出国(境)支出,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0,主要原因是年初预算数持平较上年支出数增加0.00万元,增长0,主要原因是与上年持平。公务车购置费0.00万元,主要是本单位当年无公务车购置费用开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本单位无公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0,主要原因是本单位无公务车购置,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位本年没有公务车运行维护费开支。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本单位本年没有公务车运行预算。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本单位无公务车购置,与上年持平。

公务接待费5.45万元,主要用于接待国内上级部门及兄弟单位相关教育教学活动开展、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降9.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,执行厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较年初预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对口由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.53万元,增长10.8%,主要原因是本年研学、课题活动比上年多。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待109批次1,090人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.96元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0,主要原因是本单位没有会议费用支出。本年度培训费支出28.33万元,较上年决算数增加17.00万元,增长150%,主要原因是教研教学活动、课题开展、教师新教材及课改的培训多。

(二)机关运行经费情况说明。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要用于采购,2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体8个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评8项,涉及资金3953.33万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,2021年在县政府的领导下,在县财政、县教委的指导管理下,在社会及各职能部门监督下,县财政年初批复学校一般预算资金3364.78万元,年终调整预算为3953.33万元开展教育教学工作。全部资金进入部门决算。完成了年初既定的办学目标考评绩效指标任务。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年部门(单位)整体绩效目标自评表

部门(单位)名称

重庆市忠县新立中学校

预算支出总量(万元)

3364.78

实际支出总量(万元)

3953.33

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

2021年,我校按照全县教育工作的总体定位开展工作:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实习近平总书记中国足彩在线:教育的重要论述,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,聚焦“高质量发展”这一主题,坚持和加强党对教育工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,以提高质量为核心,以促进公平为重点,以改革创新为动力,以实施“三名工程”为抓手,推进教育治理体系和治理能力现代化,加快建设“库区领先、重庆一流”的教育强县,为早日形成特色产业集群、建设特色中等城市、全面建成小康社会提供坚强的人才支撑和智力保障。目标:1、明确三风建设的目标:教风纯、学风浓、校风正。2、明确校级牵头、处室负责、年级落实的工作机制。3、明确三风建设的路径:调查研究找问题、思想教育成共识、实事求是建标准、方法引领强学习、过程落实重督导、效果保障重激励。4、各处室要明确三风建设职责,既要有整体目标,又要把三风建设细化到周工作要点。各年级班要把三风建设作为重要抓手抓好班风,要围绕三风建设目标将常规管理制度化、规范化、标准化。5、合理在本校职工160人、学生2058人其中:高中1038人、初中1020人、退休60人正常开支经费支出。6、以质量兴教为根本,努力提高教育教学质量,办让家长放心、让人民满。7、管好用好国家的教育资金,改善和优化农村的办学条件,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。

2021年在县政府的领导下,在县财政、县教委的指导管理下,在社会及各职能部门监督下,按照县财政年初批复学校一般预算资金3364.78万元,年终调整预算为3953.33万元开展教育教学工作。全部资金进入部门决算。完成了年初既定的办学目标考评绩效指标任务。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

学生资助人数

20

947

947

九年义务教育巩固率

10

%

100

100

高中升学率

10

%

98.5

98.5

开展教育教学活动

20

4

4

开展学生文体活动

10

5

5

教师参加培训

10

人次

1650

1650

学生满意度

10

%

100%

100%

家长和社会的满意度

10

%

98%

98%

2.绩效自评报告或案例。

3.中国足彩在线:绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邮箱407323497@qq.com,联系电话:023-54690277,13452667886

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