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一、 部门基本情况
忠县教师进修学校位于忠县忠州街道滨江路36号附2号；是一所针对全县中小学教师和领导开展继续教育培训、岗前培训、上岗培训的成人培训学校。内设办公室、财务后勤处、培训处、科研信息处。学校在职30人，其中教师24人，职员3人，工人3人。
（一）职能职责
认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长继续教育的管理登记，承担全县基础教育新课程、新教材和新教法培训等工作；指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务等。管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作。
（二）机构设置
内设4个职能科室：办公室、培训处、科研信息处、财务后勤处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计800.9万元，支出总计800.9万元。收支较上年决算数减少22.25万元，下降2.7%，主要原因是人员变动及培训费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计800.9万元，较上年决算数减少22.25万元，下降2.7%，主要原因是人员变动及培训费减少。其中：财政拨款收入781.1万元，占97.5%；事业收入19.8万元，占2.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计800.9万元，较上年决算减少22.25万元，下降2.7%，主要原因是人员变动及培训费减少。其中：基本支出781.1万元，占97.5%；项目支出19.8万元，占2.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计781.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少42.05万元，下降5.1%。主要原因是人员变动及培训费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入781.1万元，较上年决算数减少42.05万元，下降5.1%。主要原因是人员变动及培训费减少。较年初预算数减少417万元，下降34.8%。主要原因是人员变动及培训费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出781.1万元，较上年决算数减少42.05万元，下降5.1%。主要原因是人员变动及培训费减少。较年初预算数减少417万元，下降34.8%。主要原因是人员变动及培训费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是收支持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出572.28万元，占73.3%，较年初预算数减少403.9，下降41.4%，主要原因是财政资金紧张，单位预算预留全县培训费没有兑现。
（2）社会保障与就业支出133.16万元，占17.0%，较年初预算数减少8.04万元，下降5.7%，主要原因是养老保险缴费，职业年金缴费，退休教师相关费用支出。由于工资的调整导致养老保险缴费和职业年金缴费的增加以及退休教师健康休养费的增加等。
（3）卫生健康支出40.22万元，占5.1%，较年初预算数减少2.29万元，下降5.4%，主要原因是执行了预算，年中没有追加医疗费用及人员变动。
（4）住房保障支出35.45万元，占4.5%，较年初预算数减少2.75万元，下降7.2%，主要原因是执行了预算，年中没有追加住房保障费用，人员变动及基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.1万元。其中：人员经费688.3万元，较上年决算数增加7.1万元，增长1.0%，主要原因是职工薪级晋升、岗位调整、教龄津贴以及其他人员经费等增加。人员经费用途主要包括职工薪级晋升、岗位调整、教龄津贴以及其他人员经费等增加。公用经费92.8万元，较上年决算数增加7.85万元，增长9.2%，主要原因是学校运转及培训增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、接待费、劳务费、工会费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.34万元，较年初预算数减少0.66万元，下降16.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加3.34万元，增长100.0%，主要原因是上年决算未取数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务车购置费。
2022年度本部门无公务车运行维护费。
公务接待费3.34万元，主要用于接待培训专家的生活、住宿等。费用支出较年初预算数减少0.66万元，下降16.5%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加3.34万元，增长100.0%，主要原因是上年决算未取数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待236批次236人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费141.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无会议费预算。本年度培训费支出25.01万元，较上年决算数减少36.97万元，下降59.6%，主要原因是财政拨足我单位培训资金。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门预算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额66.35万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出66.35万元。授予中小企业合同金额66.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购忠县中小学全体教师2.0信息技术提升工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年度本单位未进行绩效目标评价。
（二）绩效目标自评结果
1.绩效目标自评表
本单位2022无绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
本单位2022无绩效自评报告。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-85813035；023-85829211
