部 门
乡 镇
忠县人民政府
搜索
忠县人民政府
一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县甘井小学校是一所属于财政全额拨款、独立核算的城镇小学校。学校的主要任务是贯彻执行党和国家中国足彩在线：教育工作的方针政策、法律法规，研究拟定学校发展规划和年度计划；管理和指导学校教育工作；管理学校教育经费，执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、安全教育、艺术教育和国防教育工作，完成小学学历教育。
（二）机构设置
我校编制数60人，在职人数54人，退休人数51人，无离休教师。在校小学生719人。学校内设3个职能科室：办公室、教导处、总务处。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1346.64万元，支出总计1346.64万元。收支较上年决算数减少37.14万元，下降2.7%，主要原因是本年度退休4位教师，导致经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1346.64万元，较上年决算数减少37.14万元，下降2.7%，主要原因是本年度退休4位教师，导致经费减少。其中：财政拨款收入1327.04万元，占98.5%；事业收入19.6万元，占1.5%。
3.支出情况。2022年度支出合计1346.64万元，较上年决算减少37.14万元，下降2.7%，主要原因是本年度退休4位教师，导致经费减少。其中：基本支出1230.52万元，占91.4%；项目支出116.11万元，占8.6%。
4.结转结余情况。
收支持平
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1327.04万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少48.64万元，下降3.5%。主要原因是工资调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1317.04万元，较上年决算数减少8.18万元，下降0.6%。主要原因是人员工资调整。较年初预算数增加137.29万元，增长11.6%。主要原因是人员工资调整。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1317.04万元，较上年决算数减少8.18万元，下降0.6%。主要原因是人员工资调整。较年初预算数增加137.29万元，增长11.6%。主要原因是人员工资调整。
3.结转结余情况。收支持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出958.74万元，占72.8%，较年初预算数增加144.04，增长17.7%，主要原因是在职教工工资、津补贴、培训费、工会经费、独生子女费、工伤保险、生育保险等增长，在职退休职工福利费，遗属生活补助，学生公用经费都增加。
（8）社会保障与就业支出241.53万元，占18.3%，较年初预算数减少7.83万元，下降3.1%，主要原因是本年度退休4位教师。
（9）卫生健康支出63.79万元，占4.8%，较年初预算数增加0.92万元，增长1.5%，主要原因是人员工资增加。
（19）住房保障支出52.98万元，占4.0%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.3%，主要原因是人员工资增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1230.52万元。其中：人员经费1125.60万元，较上年决算数减少37.46万元，下降3.2%，主要原因是本年度退休4位教师，导致经费减少。人员经费用途主要包括基本工资274.99万元，津补贴8.8万元、绩效工资464.48万元、社会保障费161.4万元，住房公积金52.98万元，退休费27.6万元，抚恤金6.3万元，生活补助7.26万元，其他个人和家庭补助支出0.13万元。公用经费104.93万元，较上年决算数增加11.57万元，增长12.4%，主要原因是人员变化。公用经费用途主要包括办公费31.9万元，水费1.21万元，电费1.46万元，邮电费6.22万元，差旅费2.81万元，维修费15.79万元，培训费3.56万元，公务接待0.9万元，劳务费18.59万元，工会14.16万元，福利8.31万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10万元，较上年决算数减少40.46万元，下降80.2%，主要原因是本年度减少基金拨款收入。本年支出10万元，较上年决算数减少40.46万元，下降80.2%，主要原因是本年度减少基金拨款收入
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.9万元，较年初预算数增加0.9万元，增长100%，主要原因是本年度加入集团化办学，教研活动增加。较上年支出数增加0.46万元，增长104.5%，主要原因是本年度加入集团化办学，教研活动增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车运行维护费0万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。公务接待费0.9万元，主要用于接待上级部门到校检查指导工作、学校之间学校交流的生活。费用支出较年初预算数增加0.90万元，增长100%，主要原因是本年度加入集团化办学，教研活动增加。较上年支出数增加0.46万元，增长104.5%，主要原因是本年度加入集团化办学，教研活动增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费22.50元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是本单位2022年无会议费支出。本年度培训费支出3.56万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.3%，主要原因是进一步强化个别培训变为请进来全员指导。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2022年度本单位未进行绩效目标评价。
（二）绩效目标自评结果
1.绩效目标自评表
本单位2022无绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例
本单位2022无绩效自评报告。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱289142431@qq.com，联系电话023-54752555,13996578344，联系人：徐海平
