忠县林业局2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理;牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作;负责森林、草原和湿地资源的监督管理;负责陆生野生动植物资源的监督管理;负责监督管理各类自然保护地;负责推进林业和草原改革发展工作;组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。负责天然林保护工作;负责林业和草原领域的相关行政执法工作,指导乡镇(街道)林业和草原领域相关行政执法工作;指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种子种苗、草种生产经营行为,监管林木种子种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;指导、协调、督促对破坏自然保护区、森林资源和野生动植物资源等涉林涉草案件的查处,负责林业行政执法工作,指导林区社会治安治理工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作。组织指导国有林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作;监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产;加强石漠化治理;负责林业和草原科技、教育和对外合作与交流等工作,指导全县林业和草原人才队伍建设,负责招商引资工作;完成县委、县政府和市林业局交办的其他事项。

（二）机构设置

忠县林业局内设7个职能科室,分别是办公室、生态修复科、森林资源管理科、自然保护和野生动植物管理科、林业科技和产业发展科、财务统计科、行政审批科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，包括林业局（本级）、县退耕还林还草中心、县林业综合行政执法支队、县湿地保护管理站、县林业安全生产与森林火灾预防中心、县天然林保护管理中心、县自然保护区管理中心、县林木种苗站、县国有林场共9个二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计15,544.47万元，支出总计15,544.47万元。收支较上年决算数增加4,580.54万元,增长41.8%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

2.收入情况。2022年度收入合计15,544.47万元，较上年决算数增加4,580.54万元，增长41.8%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：财政拨款收入15,544.47万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计15,544.47万元，较上年决算增加4,580.54万元，增长41.8%，主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。其中：基本支出2,259.84万元，占14.5%；项目支出13,284.63万元，占85.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计15,544.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加4,580.54万元，增长41.8%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入15,544.47万元，较上年决算数增加4,580.54万元，增长41.8%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加4,084.78万元，增长35.6%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出15,544.47万元，较上年决算数增加4,580.54万元，增长41.8%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。较年初预算数增加4,084.78万元，增长35.6%。主要原因是退耕还林还草、长江防护林工程、天然林保护工程等项目支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.23万元，占0%，较年初预算数减少0.87，下降14.3%，主要原因是2022年我局人员外出培训减少。

（2）社会保障与就业支出415.05万元，占2.7%，较年初预算数减少42.13万元，下降9.2%，主要原因是支出主要用于我局退休人员健康休养及调标支出减少。

（3）卫生健康支出113.13万元，占0.7%，较年初预算数减少1.52万元，下降1.3%，主要原因是我局按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出减少。?

（4）节能环保支出8,595.16万元，占55.3%，较年初预算数增加4,676.16万元，增长119.3%，主要原因是主要用于退耕还林还草等项目支出增加。

（5）农林水支出6,324.56万元，占40.7%，较年初预算数减少545.48万元，下降7.9%，主要原因是用于森林资源培育、森林生态效益补偿等项目支出减少。

（6）住房保障支出91.35万元，占0.6%，较年初预算数减少1.37万元，下降1.5%，主要原因是我局按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,259.84万元。其中：人员经费1,976.32万元，较上年决算数增加85.53万元，增长4.5%，主要原因是人员工资调标增加支出。人员经费主要用途为人员工资与保险支出。公用经费283.52万元，较上年决算数减少25.52万元，下降8.3%，主要原因是公用经费预算收入减少，单位公用经费用途主要包括日常运转支出、工会经费支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.75万元，较年初预算数增加7.91万元，增长163.4%，主要原因是决算时下属事业单位国有林场公务用车运行维护费纳入部门决算导致较年初预算数增加5.9万元、公务接待费较年初预算数增2.01万元。较上年支出数减少6.17万元，下降32.6%，主要原因是严格按标准进行接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车运行维护费8.90万元，主要用于单位车辆运行维护。费用支出较年初预算数增加5.90万元，增长196.7%，主要原因是决算时下属事业单位国有林场公务用车运行维护费纳入部门决算导致公务用车运行维护费较年初预算数增加5.9万元。较上年支出数减少2.02万元，下降18.5%，主要原因是车均维护费用减少。

公务接待费3.85万元，主要用于接待上级检查。费用支出较年初预算数增加2.01万元，增长109.2%，主要原因是上级检查人数比年初预算增多。较上年支出数减少4.15万元，下降51.9%，主要原因是严格按标准进行接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待146批次773人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.75元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.23万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.40万元，较上年决算数减少0.60万元，下降15%，主要原因是本年度会议减少。本年度培训费支出5.23万元，较上年决算数减少0.79万元，下降13.1%，主要原因是本年组织培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出118.27万元，主要用于开支单位商品与服务支出、福利费、工会经费等支出。机关运行经费较上年决算数减少62.81万元，下降34.7%，主要原因为原林业局下属7个单位纳入独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额351.37万元，其中：政府采购货物支出54.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出297.20万元。授予中小企业合同金额54.17万元，占政府采购支出总额的15.4%，其中：授予小微企业合同金额54.17万元，占政府采购支出总额的15.4%。主要用于采购忠县森林资源专项调查项目与林长制公示牌。?

? ? ? 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金4269万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	忠县林业局整体自评		项目编码：	50023300022P000033		自评总分：	93.80
项目主管部门：	302-忠县林业局		财政归口处室：	012-农业科		部门联系人：	欧伟		联系电话：	13896935920
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		380,098,126.30		405,661,333.48		155,444,738.01
其中：财政拨款		380,098,126.30		405,661,333.48		155,444,738.01		38		10.00	3.80
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
管护公益林面积69.6万亩，管护天保工程区外商品林19.92万亩；松材线虫病防控面积39.85万亩；实施两岸青山.千里林带3.8万亩；选聘生态护林员270人；建设标准化林业工作站1个；实施森林抚育1.5万亩，其他营造林0.6万亩；政策性林业保险71.8万亩；森林火灾受害率低于0.9%；林木良种使用率80%以上；造林质量85%以上；主要林业有害成灾率低于0.4%；森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。								管护公益林面积69.6万亩，管护天保工程区外商品林19.92万亩；松材线虫病防控面积39.85万亩；实施两岸青山.千里林带3.8万亩；选聘生态护林员275人；建设标准化林业工作站2个；实施森林抚育1.5万亩，其他营造林0.6万亩；政策性林业保险71.8万亩；森林火灾受害率低于0.9%；林木良种使用率80%以上；造林质量98%；主要林业有害成灾率低于0.4%；森林、湿地生态系统生态效益发挥明显。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
管护公益林及商品林面积	万亩	＝	89.52	89.52	0	100	30	30
营造林松材线虫病防治面积	万亩	＝	39.85	39.85	0	100	20	20
造林合格率	%	≥	85	98	0	100	20	20
生态状况改善	亩	定性	有效改善	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	天然林保护工程（生态效益补偿县级配套）		项目编码：	50023321T000000049042		自评总分：	100.00
项目主管部门：	302-忠县林业局		财政归口处室：	012-农业科		部门联系人：	刘洪润		联系电话：	13896234585
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,256,800.00		1,256,800.00		1,256,800.00
其中：财政拨款		1,256,800.00		1,256,800.00		1,256,800.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩,严格“四到县”考核。				完成全县集体和个人64.8万亩公益林的公共管护、地方公益林40.86万亩生态效益补偿及地方公益林乡镇集中管护40.86万亩,严格“四到县”考核。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
地方公益林生态效益补偿面积	万亩	＝	40.86	40.86	0	100	20	20
管护当期任务完成率	%	＝	100	100	0	100	20	20
管护公益林面积	万亩	＝	64.8	64.8	0	100	20	20
天然林资源改善是否明显		定性	明显改善	1	0	100	20	20
社会公众满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农业农村人居环境整治		项目编码：	50023323T000003357013		自评总分：	99.90
项目主管部门：	302-忠县林业局		财政归口处室：	012-农业科		部门联系人：	杨洪		联系电话：	15923818718
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		700,000.00		700,000.00
其中：财政拨款		0.00		700,000.00		700,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				洋渡镇人居环境整治				洋渡镇人居环境整治有效改善车辆与行人的行走视觉与林阴效果，减少水土流失。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
验收		定性	优	1	0	100	20	20
完成时间	年	＝	2022	2021	0.05	99.5	20	19.9
人居环境是否明显改善		定性	明显改善	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	100	0	100	10	10
工程造价	万元	＝	70	70	0	100	20	20

2.绩效自评报告或案例。

无

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

欧伟 ??023-54249639

附件：

忠县林业局决算公开表.xls