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一、部门基本情况
（一）职能职责
忠县自然保护区管理中心宗旨：为森林资源保护提供服务。主要职责，宣传贯彻天然林、自然区保护以及林木种苗方面政策、法律、法规，负责拟定天然林、自然区保护规划并组织实施；负责天然林保护工程检查与监督、验收与评估、监理与监测、工程网络建设与信息管理、工程试点示范，科技推广应用与人员培训、天保工程一次性安置人员的信访稳定工作、承办县天然林保护工程领导小组的日常工作；承担风景名胜区和地质公园、森林公园、湿地公园、自然遗产等自然保护区管理的事务性、技术性工作，为自然保护区建设、管理、保护提供服务。自然保护法律法规和方针政策贯彻执行自然保护区统一管理自然资源调查建档自然环境和自然资源保护自然保护区宣传教育自然保护区服务；编制林木种苗发展规划和年度计划并组织实施，开展林木种苗统计与信息服务；配合林业综合行政执法支队开展林木种苗行政执法和依法查处林木种苗行政案件、林木种苗生产经营许可证初审：负责林木种苗质量监督管理和林木种苗检验员管理；负责林木引种和种质资源管理；负责林木良种选育推广和林木种苗生产、储备与供应；负责林木种苗生产经营和使用的技术指导与技术服务；承担林业调查设计方面职责；完成上级交办的其他工作任务。
（二）机构设置
重庆市忠县自然保护区管理中心为忠县林业局下属事业单位，日常合并办公，无内设科室。人员情况：核定编制5人，年初实有人数5人，当年调出1人，年末实有人数4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计120.06万元，支出总计120.06万元。收支较上年决算数增加120.06万元。增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计120.06万元，较上年决算数增加120.06万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入120.06万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计120.06万元，较上年决算增加120.06万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。其中：基本支出120.06万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计120.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加120.06万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入120.06万元，较上年决算数增加120.06万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。较年初预算数增加8.42万元，增长7.5%。主要原因是人员工资变动与公用经费支出增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出120.06万元，较上年决算数增加120.06万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。较年初预算数增加8.42万元，增长7.5%。主要原因是人员工资变动与公用经费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.32万元，占0.3%，较年初预算数减少0.02，下降5.9%，主要原因是外出培训支出减少。
（2）社会保障与就业支出10.13万元，占8.4%，较年初预算数减少0.90万元，下降8.2%，主要原因是人员社会保险支出减少。
（3）卫生健康支出5.08万元，占4.2%，较年初预算数减少0.48万元，下降8.6%，主要原因是医疗保险支出减少。
（4）农林水支出99.41万元，占82.8%，较年初预算数增加10.21万元，增长11.4%，主要原因是人员工资变动与公用经费支出增加。
（5）住房保障支出5.12万元，占4.3%，较年初预算数减少0.40万元，下降7.2%，主要原因是人员住房公积金支出减少。?
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.06万元。其中：人员经费106.96万元，较上年决算数增加106.96万元增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括人员工资与社会保险支出。公用经费13.11万元，较上年决算数增加13.11万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括商品与服务支出，工会经费支出。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.13万元，较年初预算数减少0.09万元，下降40.9%，主要原因是我单位严格控制接待标准。较上年支出数增加0.13万元，增长率100%。主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出”。
公务车购置费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.13万元，主要用于接待上级单位检查工作接待。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降40.9%，主要原因是我单位严格控制接待标准。较上年支出数增加0.13万元，增长100%，主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费59.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排会议支出，本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.32万元，增长100%，主要原因为本单位属于2022年新增单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
我单位属于林业局下属二级预算单位，单位资产由林业局统一管理，所以我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我单位属林业局下属二级预算单位，预算绩效管理林业局统一管理。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
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