重庆市忠县国有林场2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

重庆市忠县国有林场

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

加强生态建设、为国有林提供管护保障。

（1）贯彻执行国家、市、县林业相关的法律法规和方针政策。

（2）编制本场发展规划、森林经营方案和年度计划，经批准后组织实施；开展科学试验和技术创新，推广林业先进实用技术。

（3）实施天然林资源保护、长江上游重要生态屏障等林业生态工程；开展植树造林、森林抚育、封山育林等培育森林资源工作，精准提升森林质量。

（4）依法保护和合理利用经营范围内的各种森林资源；加强对国家或地方重点保护野生动植物、古树名木管理；开展森林资源调查、动态监测和统计工作；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

（5）负责辖区内森林火灾预防与扑救、林业有害生物监测与防治等工作。

（6）依法对其经营范围内的森林公园、县级自然保护区实施统一管理。

（7）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县国有林场属全民所有制财政全额拨款的事业单位，隶属忠县林业局。林场设在忠县忠州街道香山大道157号，事业单位信用统一代码：12500233320378539P，法定代表人：唐林权。林场内设综合科、营林科、保护科、森林公园管理科、森林病虫防治科5个科室，石子、天池、巴营、精华4个管护站，管护站下辖36个管护点；管理天池山国家级和巴营市级2个森林公园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,461.19万元，支出总计1,461.19万元。收支较上年决算数减少1.19万元,下降0.1%，主要原因是人员增减变动及项目收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,461.19万元，较上年决算数减少1.19万元，下降0.1%，主要原因是人员增减变动及项目收入减少。其中：财政拨款收入1,461.19万元，占100%。

?3.支出情况。2022年度支出合计1,461.19万元，较上年决算减少1.19万元，下降0.1%，主要原因是人员增减变动及项目支出减少。其中：基本支出1,174.40万元，占80.4%；项目支出286.79万元，占19.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年与本年都无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,461.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1.19万元，下降0.1%。主要原因是人员增减变动及项目收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,461.19万元，较上年决算数减少1.19万元，下降0.1%。主要原因是人员增减变动及项目收支减少。较年初预算数增加197.19万元，增长15.6%。主要原因是人员增减变动及项目决算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,461.19万元，较上年决算数减少1.19万元，下降0.1%。主要原因是人员增减变动及项目收支减少。较年初预算数增加197.19万元，增长15.6%。主要原因是人员增减变动及项目决算数增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是上年与本年都无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.05万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是无增减变化。

（2）社会保障与就业支出247.83万元，占17%，较年初预算数减少40.21万元，下降14%，主要原因是人员增减变动。

（3）卫生健康支出62.46万元，占4.3%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.3%，主要原因是人员增减变动。

（4）节能环保支出72.60万元，占5%，较年初预算数减少33.40万元，下降31.5%，主要原因是项目支出减少。

（5）农林水支出1,028.52万元，占70.4%，较年初预算数增加270.36万元，增长35.7%，主要原因是项目支出增加。

（6）住房保障支出46.73万元，占3.2%，较年初预算数增加0.24万元，增长0.5%，主要原因是人员增减变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,174.40万元。其中：人员经费1,047.61万元，较上年决算数增加18.56万元，增长1.8%，主要原因是人员增减变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费126.79万元，较上年决算数减少1.17万元，下降0.9%，主要原因是人员增减变动。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.22万元，较年初预算数增加7.22万元，增长100%，主要原因是公务接待费增加1.22万元，公务用车运行维护费增加6.00万元。较上年支出数减少5.09万元，下降41.3%，主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本单位2022年未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车运行维护。费用支出较年初预算数增加6.00万元，增长100%，主要原因是增加公务车运行维护费6.00万元。较上年支出数减少2.00万元，下降25%，主要原因是减少了一辆公务车2.00万元。

公务接待费1.22万元，主要用于接待到各管护站检查督导生活费。费用支出较年初预算数增加1.22万元，增长100%，主要原因是增加公务接待费1.22万元。较上年支出数减少3.09万元，下降71.7%，主要原因是减少节约开支，压缩到各管护站开支生活接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待34批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费49.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.57万元，较上年决算数增加0.28万元，增长12.2%，主要原因是人员增减变动，会议人数发生变化。本年度培训费支出3.05万元，较上年决算数增加0.09万元，增长3%，主要原因是人员增减变动。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购数码复合机1台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我场对部门2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金199.19万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

公开内容详见后面附件。

2.绩效自评报告或案例。

未委托第三方开展绩效评价。

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

已完成2022年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果。

无财政局委托第三方对部门政策和项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈宏??023-81199366

附件1

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	森林消防专业队伍建设项目		项目编码：	50023322T000000061912		自评总分：	97.90
项目主管部门：	302-忠县林业局		财政归口处室：	012-农业科		部门联系人：	余晓江		联系电话：	15223699333
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		767,000.00		767,000.00		767,000.00
其中：财政拨款		767,000.00		767,000.00		767,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				建立一支专业森林消防队伍提高国有林场森林草原火灾扑救能力，确保最大程度减少森林草原火灾。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
森林火灾发生次数	次/年	≤	2	0	0	100	20	20		全年未发生森林火灾
森林火灾发生率	%	≤	10	0	0	100	10	10		全年火灾发生率为零
项目完成时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
社会公众满意度	分	≥	95	94	1.05	89.5	20	17.9
服务对象满意度	分	≥	95	95	0	100	10	10
项目产生的成本	元/年	＝	767000	767000	0	100	20	20

附件2

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	森林管护服务（国有林区）		项目编码：	50023321T000000052787		自评总分：	97.90
项目主管部门：	302-忠县林业局		财政归口处室：	012-农业科		部门联系人：	冉建祥		联系电话：	18423301499
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,224,900.00		1,224,900.00		1,224,900.00
其中：财政拨款		1,224,900.00		1,224,900.00		1,224,900.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保护培育森林资源，维护三峡库区生态安全，构筑长江上游重要生态屏障，构建有利于保护生态、改善民生、增强林业发展活力的国有林场新体制、确保森林资源安全。				全额完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
森林盗伐、火灾发生的次数	次/年	≤	5	2	0	100	20	20		全年森林盗伐2次
森林盗伐、火灾发生率	%	≤	10	2	0	100	10	10		森林盗伐率较小
项目完成时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
社会公众满意度	分	≥	95	94	1.05	89.5	20	17.9
服务对象满意度	分	≥	95	95	0	100	10	10
管护人员成本	元/年	＝	1224900	1224900	0	100	20	20

附件：

重庆市忠县国有林场.xls