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重庆市三峡民康医院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
我院始建于1958年,系忠县民政局下属的福利事业单位,精神病专科医院,系忠县城镇职工医保定点医院、居民医保定点医院、城乡贫困精神病人救助治疗定点医院,重庆市精神卫生专委会理事单位。我院职能职责是收治全县精神障碍患者,承担暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、 “三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务,配合相关部门为社会贫困精神病人提供医疗救助,负责全县重性精神病的管理工作。
(二)机构设置
医院床位编制210张,实际开放床位1000张,实际入住病人830人左右。内设精神科住院部8个病区、精神科早期干预病区、预检分诊和发热门诊等门诊部门以及办公室、财务科、总务科、后勤科、医务科、药剂科、医技科、信息科、院感科、检验科、放射科等业务职能科室。
(三)单位构成
本单位无二级预算单位,为独立的一级预算单位。年末编制内正式职工68人,其中医护专技人员58人。2020年初在职74人,从忠州街道社区卫生服务中心调入1人(李明星),在职转退休5人(聂洪莲、周昭祥、唐琼、周京成、唐黎明),调往重庆市第十一人民医院1人(黄兴东),开除1人(黎小龙)。另聘用医疗专技及其他人员230余人。
二、部门决算情况说明
为更好服务于我院“三无”、五保、低保暴力精神病人、城乡重症特困精神病人、社会流浪乞讨病人和广大人民群众。结合我院实际情况,现将我院2020年部门预算、决算执行情况说明如下:
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计5,248.40万元,支出总计5,248.40万元。收支较上年决算数 增加377.72万元、 增长 7.8%,主要原因是使用2019年度非财政拨款结余进行补差导致总体收入增加。2020年度使用非财政拨款结余471.89万元,系2019年收支结余分配至事业基金部分,年末无结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计4,776.51万元,较上年决算数减少94.17万元,下降1.9%,主要原因是在编职工退休和调动导致预算经费减少以及本院停止开展老年公寓业务导致收入有所下降。其中:财政拨款收入1,449.94万元,占30.4%;事业收入3,326.57万元,占69.6%;此外,使用非财政拨款结余471.89万元,弥补收支差额。
3.支出情况。2020年度支出合计5,248.40万元,较上年决算数增加1,164.20万元,增长28.5%,主要有以下三个方面的原因:一是消防整改导致房屋修缮支出大幅增加;二是由于防范新冠肺炎疫情需要导致药品、试剂、紫外线消毒灯等材料成本上升和聘用员工人数增长而带来的工资、五险一金的人力资本的上升;三是为建设国家二级生物实验室,购买核酸检测设备、生物安全柜等设备开支巨大。其中:基本支出 4,793.60万元,占91.3%;项目支出454.80万元,占8.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,主要是因为2020年度支出大于收入且使用非财政拨款结余弥补差额。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,449.94万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少50.37万 元,下降3.4%。主要原因是2020年度职工人数因退休与调动人数减少致使财政拨款收入与支出都略有下降。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,420.74万元,较上年决算数减少79.57万元,下降5.3%。主要原因是2020年度职工人数因退休与调动人数减少致使财政拨款收入与支出都略有下降。较年初预算数增加20.68万元,增长1.5%。主要原因是职工岗位等级变动和薪级晋升以及调入一人追加的工资的以及退休职工享受的独生子女退休补贴。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,420.74万元,较上年决算数减少79.57万元,下降5.3%。主要原因是2020年度职工人数因退休与调动人数减少致使财政拨款收入与支出都略有下降。较年初预算数增加20.68万元,增长1.5%。主要原因是职工岗位等级变动和薪级晋升以及调入一人追加的工资以及退休职工享受的独生子女退休补贴。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是单位运行开支大,预算的资金不足,没有结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出4.89万元,占0.3%,较年初预算数没有增加。
(2)社会保障与就业支出215.17万元,占15.1%,较年初预算数增加10.41万 元,增长5.1%,主要原因是退休职工的独生子女一次性补贴。
(3)卫生健康支出1,129.66万元,占79.5%,较年初预算数增加10.27万 元,增长0.9%,主要原因是职工岗位等级变动和薪级晋升以及调入一人追加的人员经费。
(4)住房保障支出71.02万元,占5%,较年初预算数没有增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,414.48万元。其中:人员经费1,243.75万元,较上年决算数减少76.82万 元,下降5.8%,主要原因是在编职工退休以及调走。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费、医疗费其他工资福利支出。公用经费170.73万元,较上年决算数增加15.34万元,增长9.9%,主要原因是福利费、培训费、工会经费核定基数由于职工工资增长而增长以及退休公用经费的增加。公用经费用途主要包括商品服务支出定额(办公费、水费、电费、邮电费)、福利费、培训费、工会经费、职工食堂经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入29.20万元,较上年决算数增加29.20万元,增长100%,主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情,抗疫一次性国债补助29.2万元根据上级指示列入该科目。本年支出29.20万元,较上年决算数增加29.20万元,增长100%,主要原因是抗疫一次性国债补助29.2万元根据上级指示列入该科目。以前年度本院没有政府性基金预算收支,因此2020年度较上年决算数增加幅度才会达到100%。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位虽属于财政全额拨款事业单位,但财政并未保障我单位的“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2019年和2020年财政都未预算我单位的“三公”经费,因此支出数与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未预算2020年度公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是.财政未预算2020年度公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未预算2020年度公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未预算2020年度公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政未预算2020年度公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政未预算2020年度公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少2.79万元,下降100%,主要原因是财政预算的公用经费定额中未分配会议费经费,因此2020年决算数为0万元,导致较上年决算数下降幅度大。本年度培训费支出 4.89万元,较上年决算数增加0.23万元,增长4.9%,主要原因是职工岗位等级、薪级变动引起在编职工基本工资基数增加导致的。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额635.05万元,其中:政府采购货物支出351.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出283.48万元。授予中小企业合同金额635.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 576.46万元,占政府采购支出总额的90.8%。主要用于采购核酸实验室的专用设备、电脑及打印机的办公设备、单位信息化网络工程改造以及网络安全等级保护工程。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和0个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评0项,涉及资金0万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,本单位没有预算绩效管理项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,本单位没有预算绩效管理项目。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。
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2020年部门(单位)整体绩效目标自评表 |
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部门(单位)名称 |
重庆三峡民康医院 |
预算支出总量(万元) |
5248.40 |
实际支出总量(万元) |
5248.40 |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
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当年整体绩效目标 |
一是承担全县城乡重症精神病人、暴力精神病人、社会流浪乞讨精神病人、?? “三无”精神病人、优抚对象及特困对象中精神病人的诊治任务;二是配合县委政法委、县财政局、县卫生局、县民政局等部门为社会贫困精神病人提供精神病医疗救助;三是负责全县严重精神障碍患者门诊免费服药;四是负责全县严重精神障碍患者的管理工作。 |
完成 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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医疗事故发生率 |
10 |
% |
≦ |
0.1 |
0.1 |
|||
|
门诊规律服药管理率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
85 |
|||
|
药品占医疗收入比例 |
30 |
% |
≦ |
20 |
18 |
|||
|
职工医保住院报销率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
81 |
|||
|
居民医保住院报销率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
72 |
|||
|
患者(家属)满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
95 |
|||
2.绩效自评报告或案例
本单位没有预算绩效管理项目。
(三)重点绩效评价结果
本单位没有预算绩效管理项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54232184或023-54667866。
