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一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行果品产业发展有关法律法规和方针政策,研究和拟定果品产业发展具体政策、规章制度和措施并组织实施。
2.制定全县果品产业发展规划和计划,制定果品产业生产布局、结构调整、基地建设、抚育管理等方案并组织实施,负责果树种苗管理。
3.负责果品新品种和新技术的引进、试验、示范、推广及重大科技攻关,负责全县果品生产的技术指导、技术培训和信息服务等工作。
4.负责建立果品生产标准化体系,引导开展无公害(绿色)果品的认证和名牌产品的开发。
5.负责指导和督促乡镇果品产业发展,负责指导果品产业专业合作经济组织的建设和发展。
6.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
县果业发展中心为全民所有制参公事业单位,机构规格为科级,内设办公室、生产发展科、产业管理科、科教信息科、市场信息科等5个科室。
(三)单位构成
隶属于县农业农村委员会举办和管理的全民所有制参公事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类。设置内设机构5个:办公室、生产发展科、产业服务科、科技平台科、市场信息科。核定人员编制20名,核定领导职数3名,其中主任1名,副主任2名。核定内设机构领导职数5名。经费渠道为财政全额拨款。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计815.64万元,支出总计815.64万元。收支较上年决算数减少1,876.37万元,下降69.7%,主要原因是减少了三峡后期扶持及数字农业项目资金等。
2.收入情况。2022年度收入合计815.64万元,较上年决算数减少1,876.37万元,下降69.7%,主要原因是减少了三峡后期扶持及数字农业项目资金等。其中:财政拨款收入815.64万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计815.64万元,较上年决算减少1,876.37万元,下降69.7%,主要原因是减少了三峡后期扶持及数字农业项目资金等。其中:基本支出408.56万元,占50.1%;项目支出407.08万元,占49.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计815.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,876.37万元,下降69.7%。主要原因是减少了三峡后期扶持及数字农业项目资金等
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入815.64万元,较上年决算数减少900.37万元,下降52.5%。主要原因是减少了数字农业项目资金等。较年初预算数增加517.59万元,增长173.7%。主要原因是柑橘保险费追加251万元,另外其他支出经费调剂项目未列入年初预算共156万元,另有4人的公用经费等未列入年初预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出815.64万元,较上年决算数减少900.37万元,下降52.5%。主要原因是数字农业项目资金等。较年初预算数增加517.59万元,增长173.7%。主要原因是柑橘保险费追加251万元,另外其他支出经费调剂项目未列入年初预算共156万元,另有4人的公用经费等未列入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%.
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.09万元,占0.1%,较年初预算数增加0.19,增长21.1%,主要原因是人员增加造成。
(2)社会保障与就业支出50.32万元,占6.2%,较年初预算数增加13.67万元,增长37.3%,主要原因是人员增加及工资基数提高。
(3)卫生健康支出17.59万元,占2.2%,较年初预算数增加3.28万元,增长22.9%,主要原因是人员增加造成。
(4)农林水支出729.94万元,占89.5%,较年初预算数增加497.28万元,增长213.7%,主要原因是柑橘保险费追加251万元,另外其他支出经费调剂项目未列入年初预算共156万元
(5)住房保障支出16.70万元,占2%,较年初预算数增加3.17万元,增长23.4%,主要原因是人员增加造成。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出408.56万元。其中:人员经费336.80万元,较上年决算数减少15.37万元,下降4.4%,主要原因是上年有9名事业人员调出,总体人员数减少。人员经费用途主要包括工资福利奖金社保等。公用经费71.76万元,较上年决算数增加4.60万元,增长6.8%,主要原因是会议费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、汽车支出、会议费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数减少976.00万元,下降100%,主要原因是本年没有三峡库区后期扶持项目收入。本年支出0.00万元,较上年决算数减少976.00万元,下降100%,主要原因是本年没有三峡库区后期扶持项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计8.47万元,较年初预算数减少4.53万元,下降34.8%,主要原因是接待及汽车支出控制较好。较上年支出数增加0.06万元,增长0.7%,主要原因是国内考察及招商接待略有增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%;较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。
公务车运行维护费3.39万元,主要用于公务车运行维护,费用支出较年初预算数减少1.61万元,下降32.2%,主要原因是公务运行控制较好。较上年支出数减少0.52万元,下降13.3%,主要原因是公务车运行成本控制较好。
公务接待费5.08万元,主要用于接待招商考察接待及专家接待支出。费用支出较年初预算数减少2.92万元,下降36.5%,主要原因是加强了接待人数及接待标准控制。较上年支出数增加0.58万元,增长12.9%,主要原因是接待任务有所增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待90批次635人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费80.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.39万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.26万元,较上年决算数增加4.09万元,增长2405.9%,主要原因是上年有关会议费在项目中列支。本年度培训费支出3.00万元,较上年决算数增加1.53万元,增长104.1%,主要原因是本年培训人次增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出71.76万元,主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加4.60万元,增长6.8%,主要原因是会议费等支出有所增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我中心对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评2项,涉及资金279.5万元;
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
一级/二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2022年柑橘保险项目 |
项目 编码 |
30100422A011 |
自评 总分 (分) |
97 | ||||||||||
|
主管 部门 |
忠县农业农村委员会 |
财政 科室 |
农业科 |
项目 联系人 |
胡小平 |
联系电话 |
54452803 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
|
251.08 |
251.08 |
100 |
40 |
40 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
柑橘种植保险面积10万亩,收益保险面积6万亩。 |
柑橘种植保险面积10万亩,收益保险面积6万亩。 |
完成柑橘种植保险面积5.77万亩,完成柑橘收益保险面积5.04万亩。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
|
柑橘保险种植 |
万亩 |
数量指标 |
10 |
10 |
5.77 |
20 |
20 |
18 |
是 | ||||||
|
柑橘收益保险 |
万亩 |
数量指标 |
6 |
6 |
5.04 |
20 |
20 |
19 |
是 | ||||||
|
提升抗灾水平 |
% |
数量指标 |
30 |
30 |
25 |
20 |
20 |
20 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
一级/二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
2019年柑橘营销项目 |
项目 编码 |
30100422A005 |
自评 总分 (分) |
100 | ||||||||||
|
主管 部门 |
忠县农业农村委员会 |
财政 科室 |
农业科 |
项目 联系人 |
胡世晓 |
联系电话 |
54452903 | ||||||||
|
项目资金(万元) |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 (调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 (%) |
执行率 权重 |
执行率 得分 (分) | ||||||||
|
28.42 |
28.42 |
100 |
25 |
25 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.扩大国内外市场,提升“忠橙”区域公用品牌认知率,提高“忠橙”市场占有率;2.建立完善的市场营销体系;3全面推行“五统一”提升忠县柑橘的品牌价值。 |
1.扩大国内外市场,提升“忠橙”区域公用品牌认知率,提高“忠橙”市场占有率;2.建立完善的市场营销体系;3全面推行“五统一”提升忠县柑橘的品牌价值。 |
1.扩大了国内外市场,提升了“忠橙”区域公用品牌认知率,提高“忠橙”市场占有率;2.建立了较为完善的市场营销体系;3全面推行“五统一”提升了忠县柑橘的品牌价值。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 (%) |
指标 权重 (分) |
指标得分 (分) |
是否核心 指标 | |||||
|
“忠橙”推介活动 |
次 |
数量指标 |
4 |
4 |
4 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||||||
|
“忠橙”广告宣传 |
次 |
数量指标 |
5 |
5 |
5 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||||||
|
包装补贴 |
万元 |
数量指标 |
10 |
10 |
10 |
25 |
25 |
25 |
是 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
2.中国足彩在线：绩效自评结果的说明
柑橘保险绩效目标未完成原因:一是种植(灾害)保险保额太低,导致果园业主积极性不高。二是目标设置太高,市财政、市农委在下达柑橘保险任务时,要求全覆盖,并按面积全额下达任务的,以致下达的保险任务较重。三是个别业主认识不足,由于近年来基本没有大的自然灾害,加之业主精细管理,从思想上忽视了柑橘保险。部分业主种植的是早熟品种,更不易受到极端低温的影响,也在一定程度上降低了参保的意愿。我中心以后将加强保险宣传及督导工作,力争完成年度绩效目标任务。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:谈万清54452801
