重庆市忠县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责。一是贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划、政策,并组织实施和监督检查。二是拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作,促进人力资源合理流动和有效配置。三是负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订创业扶持、就业援助政策,牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。四是建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转移接续办法,承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金运行的行政管理和监督,会同有关部门实施全民参保计划。五是负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。六是负责贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制;贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监督监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。七是负责会同有关部门贯彻落实国有和国有控股企业薪酬调整政策,审核监督县属国有和国有控股企业工资总额及经营管理者工资标准,落实上级有关国有企业人事管理工作。八是参与拟定全县人才队伍建设的总体规划、人才引进政策等工作,协助做好县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责职称评聘、专家综合服务管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作,拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。九是会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。十是会同有关部门拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰工作,承担国家部委、市级以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。十一是会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配、津补贴政策;负责组织实施企事业单位人员福利、工(公)伤、离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。十二是会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。十三是负责人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。十四是协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。十五是负责局机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十六是负责监督管理本系统的应急管理工作。十七是完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。局机关设办公室、组织人事处、规划财务科、政策法规科(挂信访科牌子)、人力资源管理科、事业人员管理科、工资福利科、就业促进科(挂行政审批科牌子)、社会保障科、监督监察科(挂审计科牌子)共10个内设科室。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括共8个,其中:行政单位1个,即:人力社保局机关;参公单位4个,即:县社会保险事务中心、县就业和人才中心、县人力资源和社会保障监察支队、县劳动人事争议仲裁院;全额拨款事业单位3个,即:县工资统发中心(县退管中心)、县人力资源档案管理中心、县职业技能鉴定中心。除县社会保险事务中心、县就业和人才中心独立核算外,其余6个单位纳入局机关统一管理、统一核算,以下简称“局本级”。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020年度收入总计4,337.01万元,支出总计4,337.01万元。收支较上年决算数增加325.10万元、??增长8.1%,主要原因:一是“局本级”部分项目支出跨年度实现支出,且金额差距较大,即:2020年项目支出148.01万元,比上年减少205.19万元,下降58.09%。二是县社保中心2019年4 月机构改革,分流至县医疗保障局24人,导致人员经费大幅减少;该中心2020年项目支出比上年减少296.38万元,降低62.48%。三是县就业中心基本支出较上年度增加20.74万元,较上年增长5.3%;项目支出较上年度增加913.95万元,较上年增长83.6%。基本支出实际上呈增长趋势,原因是职工职务晋升工资调标及兑现上年度年终目标绩效考核奖调标;项目支出总体呈增长趋势,原因是创业担保贷款贴息支出较去年大幅度增加。

2. 收入情况。2020年度收入合计4,337.01万元,较上年决算数增加325.10万元,增长8.1%,主要原因与“1. 总体情况”相同。其中:财政拨款收入4,337.01万元,占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计4,337.01万元,较上年决算数增加325.10万元,增长8.1%,主要原因与“1. 总体情况”相同。其中:基本支出 2,003.63万元,占46.2%;项目支出2,333.38万元,占53.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政年末实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,337.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加325.10万元,增长8.1%。主要原因与“1. 总体情况”相同。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,195.01万元,较上年决算数增加183.10万元,增长4.6%。主要原因是本部门所属8个单位人员职务职级晋升调资、年度绩效目标奖调标等导致2020年在编在岗人员(剔除机改分流24人的影响)经费较上增长,同时,本部门项目支出总额较上年增长412.38万元。较年初预算数增加2,111.28万元,增长101.3%。主要原因是县就业中心全年项目支出财政拨款收入(创业担保贷款贴息等支出)县财政均未纳入年初预算,实行年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,195.01万元,较上年决算数增加183.10万元,增长4.6%。主要原因与“1. 收入情况”相同。较年初预算数增加2,111.28万元,增长101.3%与“1. 收入情况”相同。

3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政年末实行零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出5.20万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(2)社会保障与就业支出2,180.74万元,占52%,较年初预算数增加244.65万元,增长12.6%,主要原因一是本年度本部门职工职级职务晋升工资调标、上年度目标绩效奖调标导致人员经费增加;二是进城务工农民综合服务管理费实行追加预算列支。

(3)卫生健康支出60.62万元,占1.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(4)农林水支出1,866.64万元,占44.5%,较年初预算数增加1,866.64万元,增长100.0%,主要原因是年中追加安排县社保中心村干部社保补贴36.23万元、县就业中心创业担保贷款贴息和扶贫车间建设补助1,830.40万元。

(5)住房保障支出81.82万元,占2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,003.63万元。其中:人员经费1,589.30万元,较上年决算数减少93.00万元,下降5.5%,主要原因是机构改革从县社保中心分流至县医疗保障局24人。人员经费用途主要包括机关事业单位工资调标、目标绩效调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费414.33万元,较上年决算数增加5.72万元,增长1.4%,主要原因是上年度已发生未实现部分支出本年度实现支出形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入142.00万元,较上年决算数增加142.00万元,增长100%,主要原因是新冠肺炎疫情防控期间,上级财政追加政府性基金预算用于就业创业服务。本年支出142.00万元,较上年决算数增加142.00万元,增长100%,主要原因同“本年收入”。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.79万元,较年初预算数减少2.48万元,下降8.2%,较上年支出数减少1.46万元,下降5%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.66万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.84万元,下降11.2%,较上年支出数减少1.37万元,下降17.1%,主要原因是严格执行公务用车管理相关规定,加强公务出差、公务用车管理,严控费用支出,导致公务车运行维护费略有下降。

公务接待费21.13万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.64万元,下降7.2%,较上年支出数减少0.09万元,下降0.4%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,按要求严格接待审批、严控接待标准、限制陪餐人数,导致公务接待费用略有下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待369批次2,780人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出414.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加5.72万元,增长1.4%,主要原因是上年度已发生未实现部分支出本年度实现支出。

本年度会议费支出0.58万元,较上年决算数减少0.36万元,下降38.3%,主要原因是县就业中心有关就业扶贫工作部署会较上年度有所增加而发生会议会费,局机关上年度有会议费而本年度未发生会议费。本年度培训费支出 5.20万元,较上年决算数减少0.12万元,下降2.3%,主要原因是预决算口径列支形成。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.23万元,其中:政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.23万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评10项,涉及资金2637.75万元;从评价情况来看,圆满完成了年初申报目标,有力地保障了就业创业、社会保障、劳动保障监察、事业单位人事考试、全县非县管领导干部人事档案数字化等工作顺利推进,并取得较好实效。

(二)绩效自评结果

1. 绩效自评表

本部门整体绩效自评表和项目绩效自评表附后。

2.绩效自评报告或案例

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护??费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:023—54239468。

2020年部门(单位)整体绩效目标自评表

部门(单位)名称	忠县人力资源和社会保障局(本级)	预算支出总量(万元)		4337.01		实际支出总量(万元)	4337.01
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	扩大城乡就业规模,推动就业局势持续稳定向好;扩大社保覆盖面,推动社保体系建设日趋健全完善;加强人事人才工作,推动人才强县战略落地落实;预防与治理双向发力,推动劳动关系总体和谐稳定;夯实基层基础工作,推动人社领域公共服务能力不断提高。					全力战疫情、保复工、助发展、抓服务,疫情防控有力有效;聚焦增收入、保生活、强素质、添动力、促发展,脱贫攻坚成效显著;着力稳就业、强社保、促和谐,民生保障坚强有力;管、育、引全面发力,人事人才再添新动力;优流程、优作风、优营商环境,人力服务再上新台阶。年初设定的各项目标任务圆满完成(具体见“绩效指标”)。










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	城镇登记失业率	20%	%	产出	3.30%		从2020年起,按市上要求,已不再使用并统计该指标
	城乡养老保险参保率	20%	%	产出	≥95%	≥95%
	事业单位工作人员需求满足率	20%	%	产出	≥90%	91%
	劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	10%	%	产出	≥96%	100%
	劳动人事争议案件结案率	10%	%	产出	≥95%	98.98%
	机关事业单位离退休人员社会化管理率	10%	%	产出	100%	100%
	服务对象满意率	10%	%	满意度	≥95%	96%

2020年中央、市级专项转移支付绩效目标自评表

专项(项目)名称		创贷贴息资金(普惠金融发展专项资金)			负责人及电话			郭华林54234933
市级主管部门		市财政局、市人社局
县级主管部门		县财政局、县人社局				实施单位	县就业和人才中心
项目资金(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A)
		年度资金总额:		2631万元		1944.9万元			73.92
		其中:中央、市级补助		2231万元		1630.08万元			73.06
		县级资金		400万元		314.82万元			78.7
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					2020年全年共审核发放1612笔、2.67亿元,完成目标任务1亿元的267%。直接帮助1612人成功创业,带动3200余人实现就业,金融机构网点覆盖面从2019年的40%增长到60%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率			≥10%		26.85%

		质量指标	创业担保贷款回收率			≥90%		≥99.99%
			资金足额拨付率			≥100%		100%
		时效指标

	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			≥1倍		16.2倍

		社会效益指标	金融机构网点覆盖率			≥60%		≥60%

		生态效益指标
		可持续影响指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度			≥80%		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度			≥80%		≥80%

说明	无

附件：

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