重庆市忠县就业和人才中心2020年部门决算公开_忠县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我县财政部门有关部门决算公开工作要求,现就我中心2020年部门决算面向社会公开,具体编制情况说明如下:

一、部门基本情况

忠县就业和人才中心是举办和管理的参照公务员管理的正科级事业单位,机构类别公益一类,经费形式为财政全额拨款。核定事业人员编制22名,核定领导职数4名(主任1名,副主任3名),核定科长职数10名。

(一)职能职责

1.贯彻党和国家有关劳动就业和人才方面的方针政策和法律法规,研究制定全县就业工作、就业创业培训、失业保险、职业介绍、人力资源市场、企业用工和农村劳务开发等工作的发展规划和工作措施,并负责组织实施;

2.负责就业和人才公共服务的网络建设、日常管理及安全维护;负责信息化平台的日常管理和信息发布等工作;通过信息化手段开展返乡民工就业创业政策宣传;

3.负责城乡就业指导工作;落实各项城乡就业促进政策;负责全县劳动就业平台建设工作;编制城乡就业统计报表。

4.负责全县流动人员综合管理服务工作;开展流动人员人事相关服务工作;收集、整理全县流动人员信息资料,建立流动人员信息库;为相关单位提供入党、参军、录用、出国(境)等政审(考察)服务;推进全县流动人员人事档案规范化、信息化建设;负责流动人员职称申报;协助做好流动人员其他人力社保服务工作。

5.负责离校未就业大中专毕业生的相关就业服务工作。负责离校未就业大中专毕业生接收报到、就业指导、就业见习、暑期实习、定制服务及各项公共就业服务活动等工作。

6.负责人力资源市场的日常管理,规范职业介绍活动,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务;开展人力资源市场供求信息与企业用工监测工作;负责人才引进、国际人才交流、人力资源开发服务工作;负责管理县重点产业人力资源公司;负责指导农村劳动力有序流动,开展流动就业重点监控工作。

7.负责落实各类群体创业带动就业的政策,组建创业项目库,指导创业孵化基地建设,组织实施各类促进创业的专项活动;负责创业担保贷款的组织、推动、发放、回收工作。

8.负责职业培训政策宣传、组织实施和日常管理工作;负责对培训机构和企业开展各类职业培训进行开班审核、过程管理、结业审核和补贴发放;负责对实施的各类职业培训进行指导、管理、服务、检查和监督。

9.负责失业保险扩面、征收工作,负责失业保险各类待遇审核、支付,发放失业保险稳岗补贴、职业技能提升补贴;落实失业保险为企业降费减负政策;为失业人员提供失业登记等各类促进就业服务;负责全县失业动态监测。

10.承担失业保险基金管理行政辅助性工作;贯彻执行社会保险基金监督制度,协助县人力社保局依法监督失业保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况;贯彻执行失业保险内部审计和内部审计人员资格认证制度;负责受理失业保险基金举报、投诉案件,协助县人力社保局查处失业基金管理方面的违纪案件;负责就业补助资金的收入、支出、结余等使用管理情况的内部监督检查;负责失业保险基金和就业补助资金预、决算审核汇总上报工作。

11.完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

县就业和人才中心设立内设机构10个:综合科、信息网络科、城乡就业统筹科、流动人员管理科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、基金监督科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的预算单位只包括忠县就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,420.29万元,支出总计2,420.29万元。收支较上年决算数增加934.69万元、增长62.9%,其中基本支出方面412.89万元,较上年度增加20.74万元,较上年增长5.3%,主要原因是本年度多位职工职务晋升工资调标,上年度年终目标绩效考核奖调标(2019年度年终目标绩效考核奖2020年度兑现);项目支出方面2007.4万元,较上年度增加913.95万元,较上年增长83.6%,主要原因是本年度创业担保贷款贴息支出较去年大幅度增加。

2.收入情况。2020年度收入合计2,420.29万元,较上年决算数增加934.69万元,增长62.9%,主要原因同“1.总体情况”。

3.支出情况。2020年度支出合计2,420.29万元,较上年决算数增加934.69万元,增长62.9%,主要原因同“1.总体情况”。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政年末实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,420.29万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加934.69万元,增长62.9%。主要原因同“1.总体情况”。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,278.29万元,较上年决算数增加792.69万元,增长53.4%。主要原因是2019年度创贷担保贷款放贷量较2018年度有大幅度增加,导致本年度创业担保贷款贴息支出较去年大幅度增加。较年初预算数增加1,871.88万元,增长460.6%。主要原因是全年项目支出财政拨款收入(创业担保贷款贴息等支出)县财政均未纳入年初预算,实行年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,278.29万元,较上年决算数增加792.69万元,增长53.4%。主要原因同“1.收入情况”。较年初预算数增加1,871.88万元,增长460.6%。主要原因同“1.收入情况”。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是财政年末实行零结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.08万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(2)社会保障与就业支出417.56万元,占18.3%,较年初预算数增加41.48万元,增长11%,主要原因:一是本年度多位职工职务晋升工资调标,上年度年终目标绩效考核奖调标;二是进城务工农民综合服务管理费实行追加预算列支。

(3)卫生健康支出12.13万元,占0.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(4)农林水支出1,830.40万元,占80.3%,较年初预算数增加1,830.40万元,增长100%,主要原因是创业担保贷款贴息和扶贫车间建设补助县财政未纳入年初部门预算,均实行年中追加预算列支。

(5)住房保障支出17.12万元,占0.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出412.89万元。其中:人员经费318.95万元,较上年决算数增加20.47万元,增长6.9%,主要原因是本年度多位职工职务晋升工资调标,上年度年终目标绩效考核奖调标。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、保留性津补贴、年终一次性奖、社会保障缴费、住房公积金、平时考核、年终目标绩效考核奖、退休职工健康休养费等。公用经费93.94万元,较上年决算数增加0.27万元,增长0.3%,较上年度略有增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、职工交通补助、职工工作餐补助等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入142.00万元,较上年决算数增加142.00万元,增长100%,主要原因是新冠疫情防控期间,上级财政追加政府性基金预算用于就业创业服务。本年支出142.00万元,较上年决算数增加142.00万元,增长100%,主要原因同“本年收入”。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.75万元,较年初预算数减少0.25万元,下降4.2%,主要原因是本部门严格坚持中央八项规定精神,本着厉行节约原则,严格三公经费管理开支。较上年支出数减少0.06万元,下降1%,较上年度略有下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度本部门未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。

公务接待费5.75万元,主要用于接待迎接上级部门检查等公务接待开支。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降4.2%,主要原因同“三公经费支出总体情况说明”。较上年支出数减少0.06万元,下降1%,较上年度略有下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待125批次750人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出93.94万元,机关运行经费主要用于开支办公费12.19万元、印刷费1.41万元、水电费7.18万元、邮电费7.94万元、差旅费21.73万元、维护费0.55万元、会议费0.58万元、培训费1.08万元、公务接待费5.75万元、劳务费1.47万元、工会费4.48万元、福利费2.65万元、职工交通补助15.92万元、职工工作餐补助11万元等。机关运行经费较上年决算数增加0.27万元,较上年略有增长。

本年度会议费支出0.58万元,较上年决算数增加0.30万元,增长107.1%,主要原因是扶贫脱贫攻坚收官年,相关工作部署会较上年度有所增加。本年度培训费支出 1.08万元,较上年决算数增加0.04万元,增长3.8%,主要原因是市局安排我局职工外出业务技能提升培训较上年度多1人,导致培训费略有增加。

(二)国有资产占用情况说明

车改后,按规定本部门没有配置公务用车。截至2020年12月31日,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2420.29万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年部门(单位)整体绩效目标自评表
部门(单位)名称	忠县就业和人才中心	预算支出总量(万元)		3163.6		实际支出总量(万元)	2420.29
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	贯彻落实国务院、市政府中国足彩在线：做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见,大力实施目标导向优化、政策支持优先的“就业优先政策”,稳住重点群体就业;实施“渝创渝新”创业促进行动计划,促进创业带动就业,强化职业技能培训,推动更高质量就业;发挥失业保险功能,积极防范失业风险;加强信息化建设,提高公共服务能力。实现城镇新增就业7500人,城镇登记就业困难人员就业人数达1700人,应届高校毕业生就业率达90%以上,发放扶持创业担保贷款1亿元,开展职业培训11200人。					认真贯彻落实国务院、市政府中国足彩在线：做好当前和今后一个时期就业创业工作实施意见,大力实施目标导向优化、政策支持优先的“就业优先政策”,稳住重点群体就业;实施“渝创渝新”创业促进行动计划,促进创业带动就业,强化职业技能培训,推动更高质量就业;发挥失业保险功能,积极防范失业风险;加强信息化建设,提高公共服务能力。实现城镇新增就业8519人,城镇登记就业困难人员就业人数达3074人,应届高校毕业生就业率达97%以上,发放扶持创业担保贷款2.67亿元,开展职业培训11419人。










绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成????指标值	未完成原因和改进措施
	城镇新增就业人数	20	人	≥	7500	8519
	城镇登记就业困难人员就业人数	20	人	≥	1700	3074
	应届高校毕业生就业率	20	%	≥	90	97
	发放扶持创业担保贷款	20	亿元	≥	1	2.67
	职业培训人数	20	人	≥	11200	11419

2020年中央、市级专项转移支付绩效目标自评表

专项(项目)名称		创贷贴息资金(普惠金融发展专项资金)			负责人及电话			郭华林?? 13983504888
市级主管部门		市财政局、市人社局
县级主管部门		县财政局、县人社局				实施单位	县就业和人才中心
项目资金(万元)				全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A)
		年度资金总额:		2631万元		1944.9万元			73.92
		其中:中央、市级补助		2231万元		1630.08万元			73.06
		县级资金		400万元		314.82万元			78.7
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾					2020年全年共审核发放1612笔、2.67亿元,完成目标任务1亿元的267%。直接帮助1612人成功创业,带动3200余人实现就业,金融机构网点覆盖面从2019年的40%增长到60%。
绩效??指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	创业担保贷款发放额增长率			≥10%		26.85%

		质量指标	创业担保贷款回收率			≥90%		≥99.99%
			资金足额拨付率			≥100%		100%
		时效指标

	效益指标	经济效益指标	创业担保贷款贴息及奖补实施后财政资金撬动效应			≥1倍		16.2倍

		社会效益指标	金融机构网点覆盖率			≥60%		≥60%

		生态效益指标
		可持续影响指标	申报创业担保贷款贴息资金的个人创业者的满意度			≥80%		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息资金的小微企业的满意度			≥80%		≥80%

说明	无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54451746。

附件：

重庆市忠县就业和人才中心2020年部门决算公开.xls

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