重庆市忠县就业和人才中心2022年部门决算情况说明_忠县人民政府

按照《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我县财政部门有关部门决算公开工作要求,现就我中心2022年部门决算面向社会公开,具体编制情况说明如下:

一、部门基本情况

忠县就业和人才中心是举办和管理的参照公务员管理的正科级事业单位,机构类别公益一类,经费形式为财政全额拨款。核定事业人员编制22名,核定领导职数4名(主任1名,副主任3名),核定科长职数11名。

(一)职能职责

1.贯彻党和国家有关劳动就业和人才方面的方针政策和法律法规,研究制定全县就业工作、就业创业培训、失业保险、职业介绍、人力资源市场、企业用工和农村劳务开发等工作的发展规划和工作措施,并负责组织实施。

2.负责就业和人才公共服务的网络建设、日常管理及安全维护;负责信息化平台的日常管理和信息发布等工作;通过信息化手段开展返乡民工就业创业政策宣传。

3.负责城乡就业指导工作;落实各项城乡就业促进政策;负责全县劳动就业平台建设工作;编制城乡就业统计报表。

4.负责全县流动人员综合管理服务工作;开展流动人员人事相关服务工作;收集、整理全县流动人员信息资料,建立流动人员信息库;为相关单位提供入党、参军、录用、出国(境)等政审(考察)服务;推进全县流动人员人事档案规范化、信息化建设;负责流动人员职称申报;协助做好流动人员其他人力社保服务工作。

5.负责离校未就业大中专毕业生的相关就业服务工作。负责离校未就业大中专毕业生接收报到、就业指导、就业见习、暑期实习、定制服务及各项公共就业服务活动等工作。

6.负责人力资源市场的日常管理,规范职业介绍活动,为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务;开展人力资源市场供求信息与企业用工监测工作;负责人才引进、国际人才交流、人力资源开发服务工作;负责管理县重点产业人力资源公司;负责指导农村劳动力有序流动,开展流动就业重点监控工作。

7.负责落实各类群体创业带动就业的政策,组建创业项目库,指导创业孵化基地建设,组织实施各类促进创业的专项活动;负责创业担保贷款的组织、推动、发放、回收工作。

8.负责职业培训政策宣传、组织实施和日常管理工作;负责对培训机构和企业开展各类职业培训进行开班审核、过程管理、结业审核和补贴发放;负责对实施的各类职业培训进行指导、管理、服务、检查和监督。

9.负责失业保险扩面、征收工作,负责失业保险各类待遇审核、支付,发放失业保险稳岗补贴、职业技能提升补贴;落实失业保险为企业降费减负政策;为失业人员提供失业登记等各类促进就业服务;负责全县失业动态监测。

10.承担失业保险基金管理行政辅助性工作;贯彻执行社会保险基金监督制度,协助县人力社保局依法监督失业保险基金征缴、支出、结余等使用管理情况;贯彻执行失业保险内部审计和内部审计人员资格认证制度;负责受理失业保险基金举报、投诉案件,协助县人力社保局查处失业基金管理方面的违纪案件;负责就业补助资金的收入、支出、结余等使用管理情况的内部监督检查;负责失业保险基金和就业补助资金预、决算审核汇总上报工作。

11.贯彻党和国家有关农民工就业方面的方针政策和法律法规,拟定全县农民工工作任务,负责农民工工作领导小组的日常事务性工作;负责全县新市民、劳务经纪人和家政服务人员培训;负责春节期间返乡农民工就业创业宣传、开展“农民工日”等促进农民工返乡就业创业的活动;负责创建和管理市级农民工返乡创业园、市级孵化基地,开展各类创业活动,组织参加市级各类创业比赛;完成上级交办的其他工作任务。

12.完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

县就业和人才中心设立内设机构11个:综合科、信息网络科、城乡就业统筹科、流动人员管理科、大中专毕业生就业促进科、人力资源服务科、创业指导科、职业培训科、失业保险科、基金监督科、农民工服务科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制的预算单位只包括忠县就业和人才中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,179.71万元,支出总计1,179.71万元。收支较上年决算数减少688.34万元,下降36.8%,主要原因是主要是由于政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计1,179.71万元,较上年决算数减少688.34万元,下降36.8%,主要原因是政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年收入减少。其中:财政拨款收入1,179.71万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,179.71万元,较上年决算减少688.34万元,下降36.8%,主要原因是政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年支出减少。其中:基本支出439.66万元,占37.3%;项目支出740.05万元,占62.7%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,179.71万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少688.34万元,下降36.8%。主要原因是政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年收入、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,179.71万元,较上年决算数减少688.34万元,下降36.8%。主要原因是政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年收入减少。较年初预算数增加765.23万元,增长184.6%。主要原因是创贷贴息资金追加形成。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,179.71万元,较上年决算数减少688.34万元,下降36.8%。主要原因是政策调整,创贷贴息资金减少,导致全年支出减少。较年初预算数增加765.23万元,增长184.6%。主要原因是主要是由于创贷贴息资金追加形成。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.13万元,占0.1%,较年初预算数减少0.03万元,下降2.6%,主要原因是人员减少导致支出减少。

(2)社会保障与就业支出431.29万元,占36.6%,较年初预算数增加56.10万元,增长15%,主要原因是政策调整,基础绩效纳入工资按时发放,整体增加。

(3)卫生健康支出18.66万元,占1.6%,较年初预算数减少1.03万元,下降5.2%,主要原因是在职人员基数调整导致社保缴费费用整体减少。

(4)农林水支出711.05万元,占60.3%,较年初预算数增加711.05万元,增长%,主要原因是年中财政追加预算创业担保贴息资金。

(5)住房保障支出17.58万元,占1.5%,较年初预算数减少0.85万元,下降4.6%,主要原因是在职人员基数调整导致公积金缴费费用整体减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出439.66万元。其中:人员经费363.25万元,较上年决算数增加38.36万元,增长11.8%,主要原因是政策调整,基础绩效纳入工资按时发放,整体增加。人员经费用途主要包括:单位在职职工工资福利、退休职工福利等。公用经费76.41万元,较上年决算数减少11.24万元,下降12.8%,主要原因是:政策调整,较上年定额差旅费用减少,公用经费开支整体减少。公用经费用途主要包括:办公费、单位水电气、差旅费用、接待费用、工会费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.69万元,较年初预算数减少0.31万元,下降5.2%,主要原因是坚决落实中央八项规定相关要求,厉行节约。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是坚决落实中央八项规定相关要求,切实履行三公经费逐年下降要求。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费用。

本单位2022年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费5.69万元,主要用于接待上级单位检查、部署工作会议餐费、其他省市县单位调研接待等。费用支出较年初预算数减少0.31万元,下降5.2%,主要原因是坚决落实中央八项规定相关要求,厉行节约。较上年支出数减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是坚决落实中央八项规定相关要求,切实履行三公经费逐年下降要求。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待129批次766人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费74.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元,较上年决算数减少0.09万元,下降16.4%,主要原因是受疫情影响会议开展规模、数量降低。本年度培训费支出1.13万元,较上年决算数增加0.03万元,增长2.7%,主要原因是新调入人员增加,培训费用整体增加。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出76.41万元,主要用于开支办公费7.53万元、水费2.37万元、电费8.51万元、邮电费6.97万元、差旅费8.45万元、公务接待费5.69万元、工会经费4.84万元、交通补贴14.29万元、食堂餐费10.45万元。机关运行经费较上年决算数减少11.24万元,下降12.8%,主要原因是政策调整,较上年定额差旅费用减少,机关运行经费整体减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.37万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑三台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金711.05万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

中央、市级转移支付绩效目标自评表
专项(项目)名称		创业担保贷款财政贴息			负责人及电话	郭华林13*******88
市级主管部门		市财政局、市人社局
县级主管部门		县财政局、县人社局			实施单位	忠县就业和人才中心
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		1635.34	711.05	43.48%
		其中:中央、市级补助		1532.34	647.06	42.23%
		县级资金		103	63.99	62.13%
		其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制。				2022年全年共审核发放705笔、13702万元,完成目标任务9500万元的144.23%,带动2100余人实现就业,金融机构网点覆盖面从2020年的60%增长到67%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标		数量指标	普惠型小微企业贷款发放额增长率	≥10%	-39%	贴息政策发生变化,创业者贷款积极性降低。
			质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99%
				资金足额拨付率	100%	100%
				地方配套资金到位率	100%	100%
	效益指标		经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	15倍
			社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥67%
	满意度指标		服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	90%
				申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	90%
说明	无

2.绩效自评报告或案例。

无

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评中,普惠型小微企业贷款发放额增长率指标未达到年度绩效目标,主要是由于贴息政策发生变化,创业者贷款积极性降低,全市范围内此指标整体下降明显,下一步我中心将继续加强宣传引导提升创业者贷款积极性。

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:徐绍平023-54451746。

? 附件：重庆市忠县就业和人才中心2022年度部门决算公开报表.xls