重庆市忠县社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

忠县社会保险事务中心为县人力社保局举办和管理的正科级参公事业单位,其主要从事职责是开展社会保险的扩面征缴、待遇支付、基金监管等民生保障工作,为公益一类财政全额拨款的事业单位。核定事业人员编制39名,其中领导职数4名(主任1名,副主任3名),内设办公室(社保档案管理科)、政策宣教科(信访科)、财务科、统计信息科(社保卡管理科)、审计稽核科、单位参保科、机关事业单位养老保险科、职工个人参保科、居民养老保险科、职工养老待遇科、工伤保险待遇科11个科室,内设机构领导职数各1名。年末实有在职参公人员38名,因工作量大,为保障经办工作正常开展,另聘请临工有11人。

(一)职能职责

1.宣传贯彻执行国家和市有关养老、工伤保险法律、法规、政策、制度,负责拟订本行政区域内社会保险征缴计划和支付计划,经批准后组织实施。

2.负责参保单位养老(含机关事业单位职业年金)、医疗(生育)、工伤、失业保险的登记、变更、注销、拆分和转移;负责审核参保单位养老、医疗(生育)、工伤和失业保险的缴费基数,确定养老、工伤保险缴费费率,编制养老、工伤的年度、月征收、催收计划;负责办理参保单位职工的养老、医疗(生育)、工伤和失业保险关系增减、接续;负责参保单位养老、工伤保险的扩面以及参保单位和职工养老、工伤保险权益记录的查询服务;负责参保单位在职职工死亡养老待遇一次性支付及关破、改制单位养老、工伤保险费的清算。

3.负责拟定职工养老保险基金征收计划并组织实施,负责全县职工养老保险的个人参保工作,负责职工养老保险个人参保关系的中断、转移、接续和清算退付审核工作;负责职工养老保险个人信息登记、查询、变更服务;负责维护职工养老保险个人参保缴费基数;负责职工养老保险个人参保保险费征收;负责职工养老保险个人参保人员在职死亡待遇一次性支付。

4.负责编制城乡居民基本养老保险工作计划并具体组织实施;负责城乡居民基本养老保险参保、信息查询、数据录入复审、信息维护等工作;承办城乡居民基本养老保险待遇支付的经办与管理工作;承办民办教师、农机员等特殊参保群体的社保经办工作。

5.负责审核、办理参保人员退休手续;负责编制养老金年度(月)发放计划,确保退休人员养老金按时足额发放,按照政策规定按时调整养老待遇,审核离退休人员死亡待遇;负责养老金支付结算、测算,对退休人员变化情况进行现状结构分析,预测基本趋势,编制综合分析报告;负责离退休人员待遇的查询服务;负责全县退休人员的社会化管理。

6.负责工伤保险人员的就医管理,组织实施工伤康复,审核享受工伤保险待遇人员身份和工伤待遇,负责工伤人员残疾辅助器具安装的监督管理,负责享受工伤保险定期待遇人员的生存验证,协助主管部门参与工伤保险参保人员的工伤性质认定、劳动能力鉴定。

7.负责推进机关事业单位养老保险制度改革;负责全县机关事业单位养老保险和职业年金政策、法规的宣传和咨询;负责机关事业单位参保缴费记录的年度审核;负责机关事业单位养老保险基金和职业年金审核、征缴和数据信息的处理,建立和管理个人账户;负责机关事业单位在职职工死亡养老(职业年金)待遇的一次性支付;负责机关事业单位工作人员养老保险和职业年金关系的转移。

8.监督参保单位和参保人员依法进行社会保险登记、变更、注销;督促单位依法参保,如实申报参保人数和缴费基数,足额缴纳社会保险费;负责全县退休人员养老待遇资格认证;负责清理重复享受、冒领和骗取社会保险待遇的单位和个人,依法追缴违规支付基金,受理群众来信来访和投诉检举。

9.负责全县社会保险统计报表的汇总编制及上报,定期开展社会保险运行分析;负责全县社会保险参保扩面、基金征缴、待遇支付等信息公开。

10.负责对参保单位经办人员、乡镇(街道)社保经办机构工作人员进行业务指导、培训,开展社会保险调研和课题研究。

11.负责全县社会保险基金的收支管理、会计核算、基金支付及清算工作。

12.负责全县社会保障卡推广、制作发放、运用、信息维护及管理工作。

13.负责建立全县社保业务档案收集、整理、保管、利用、鉴定、销毁、保密等管理工作制度并认真贯彻实施。

14.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本单位为全民所有制事业单位,隶属于县人力资源和社会保障局举办和管理,是人社局下属财务独立核算单位。机构规格为正科级,机构类别为公益一类。内设办公室(社保档案管理科)、政策宣教科(信访科)、财务科、统计信息科(社保卡管理科)、审计稽核科、单位参保科、机关事业单位养老保险科、职工个人参保科、居民养老保险科、职工养老待遇科、工伤保险待遇科11个科室。 ?

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计942.96万元,支出总计942.96万元。收支较上年决算数增加177.66万元,增长23.2%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

2.收入情况。2022年度收入合计942.96万元,较上年决算数增加177.66万元,增长23.2%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。其中:财政拨款收入942.96万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计942.96万元,较上年决算增加177.66万元,增长23.2%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。其中:基本支出733.67万元,占77.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计942.96万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加177.66万元,增长23.2%。主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入942.96万元,较上年决算数增加177.66万元,增长23.2%。主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。较年初预算数增加230.68万元,增长32.4%。主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出942.96万元,较上年决算数增加177.66万元,增长23.2%。主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。较年初预算数增加230.68万元,增长32.4%。主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.77万元,占0.2%,较年初预算数增加0.29,增长19.6%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

(2)社会保障与就业支出847.69万元,占89.9%,较年初预算数增加186.78万元,增长28.3%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

(3)卫生健康支出31.23万元,占3.3%,较年初预算数增加5.15万元,增长19.7%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

(4)农林水支出33.63万元,占3.6%,较年初预算数增加33.63万元,增长%,主要原因是财政追加安排村干部社保补贴33.63万元。

(5)住房保障支出28.64万元,占3%,较年初预算数增加4.83万元,增长20.3%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出733.67万元。其中:人员经费595.84万元,较上年决算数增加138.42万元,增长30.3%,主要原因是本年度单位职工增加,从而增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和住房公积金。公用经费137.83万元,较上年决算数减少27.64万元,下降16.7%,主要原因是本单位遵循厉行节约制度,节省公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,与年初预算持平。较上年支出数减少1.19万元,下降19.2%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制就餐人数,公务接待费有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.30万元,主要用于市社保局会议培训、社会保险业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降23.3%,主要原因是按公车使用相关规定,严格落实公车使用审批制度,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,与上年持平。

公务接待费2.70万元,主要用于接待市局检查、工作人员加班等。费用支出较年初预算数增加0.70万元,增长35%,主要原因是智慧人社新系统上线,为测试及熟悉新系统操作,单位职工加班就餐次数增多。较上年支出数减少1.19万元,下降30.6%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制就餐人数,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待65批次640人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费42.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与上年度持平,主要原因是本单位2021年无大型会议安排。本年度培训费支出1.77万元,较上年决算数增加0.38万元,增长27.3%,主要原因是增加了乡镇社保所工作人员智慧人社新系统操作培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出137.83万元,主要用于开支办公费、社保大厅及办公场地整修费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。其中办公费27.71万元、印刷费2.18万元、水费1万元、电费5万元、邮电费15.07万元、差旅费16.57万元、维修(护)费2万元、培训费1.77万元、公务接待费2.7万元、劳务费8.24万元、工会经费8.23万元、福利费4.13万元、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用25.02万元、其他商品和服务支出15.92万元。机关运行经费较上年决算数减少27.64万元,下降16.7%,主要原因是本单位遵循厉行节约制度,节省机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金110万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目名称

社保服务大厅运转专项费用

项目

编码

20200320201698

自评

总分

(分)

100

主管

部门

县人力社保局

财政

科室

社保科

项目

联系人

刘志勇

联系电话

85803434

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

(%)

执行率权重

执行率

得分

(分)

100%

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1、保障退休人员待遇发放100%。2、方便办事群众,提高经办效率。3、确保社保大厅正常运转。4、维持全年社保大厅11名临聘人员工资及社保缴费等支出。

无

已完成

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

(%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

办件量

万件

≥

200

无

203

100%

是

退休待遇发放率

100

无

100

100%

是

五险同参占比

≥

无

82.3

100%

是

群众满意度

≥

无

100%

是

说明

五险同参占比指标得分系数由年初的25%调为15%(因为本表增加了执行率的权重10%)

2.绩效自评报告或案例。

无

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

从评价情况来看,我单位认真贯彻了县财政局中国足彩在线：预算绩效管理员的有关精神,理顺流程,清晰明确职能,财务科牵头,审计稽核科、职工养老待遇科、单位参保科分工负责,将绩效目标完成进度与专项财政支出进度挂钩,避免了年底突击使用资金的现象。并增强部门责任意识,通过设定绩效目标,清楚地了解该项目所要取得的政治效果和社会影响,以提高参保群众和服务对象对政府工作满意度为目标,大力提高自我约束意识和责任意识。项目的有效实施,进一步规范了社会保险管理工作,为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务,全面提升了我中心社保服务工作水平。

(三)重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

秦敏锐???023-85803425

附件：重庆市忠县社会保险事务中心2022年度部门决算公开报表.xls