重庆市忠县人力资源和社会保障局2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全县人力资源和社会保障事业改革和发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作,促进人力资源合理流动和有效配置。

3. 负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订创业扶持、就业援助政策,牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

4. 建立覆盖城乡的社会保障体系,贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策,贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转移接续办法,承担养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金运行的行政管理和监督,会同有关部门实施全民参保计划。

5. 负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6. 负责贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制;贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度;贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监督监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

7. 负责会同有关部门贯彻落实国有和国有控股企业薪酬调整政策,审核监督县属国有和国有控股企业工资总额及经营管理者工资标准,落实上级有关国有企业人事管理工作。

8. 参与拟定全县人才队伍建设的总体规划、人才引进政策等工作,协助做好县级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设,牵头推进深化职称制度改革,贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策,负责职称评聘、专家综合服务管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作,拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度,牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。

9. 会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10. 会同有关部门拟订全县表彰奖励政策,综合管理全县表彰奖励工作,承担全县评比达标表彰工作,承担国家部委、市级以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作。

11. 会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配、津补贴政策;负责组织实施企事业单位人员福利、工(公)伤、离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12. 会同有关部门贯彻执行农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

13. 负责人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作。

14. 协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以县政府名义任免人员的行政任免手续。

15. 负责局机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

16. 负责监督管理本系统的应急管理工作。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

县人社局(本级)为县政府工作部门,正科级。下设办公室、组织人事科、规划财务科、政策法规科(挂信访科牌子)、人力资源管理科、事业人员管理科、工资福利科、就业促进科(挂行政审批科牌子)、社会保障科、监督监察科(挂审计科牌子)10个内设机构。其余单位内设机构详见对应单位“2022年度部门决算情况说明”。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括县人力社保局(本级)、县社保事务中心、县就业人才中心、县人力资源和社会保障监察支队、县劳动人事争议仲裁院、县工资统发中心(退管中心)、县人力资源档案管理中心、县职业技能鉴定中心、县人力资源开发服务中心共9个单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,480.40万元,支出总计3,480.40万元。收支较上年决算数减少379.53万元,下降9.8%,主要原因是创贷贴息政策调整,导致本年度县就业人才中心收入减少696.45万元,同时,由于人员净增、正常增资、职级职务晋升和职称晋升增资、行政参公人员社保缴费及公积金缴存基数政策变更增加收入、年中追加项目经费等导致本部门共计增加收入316.92万元。

2.收入情况。2022年度收入合计3,480.40万元,较上年决算数减少379.53万元,下降9.8%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:财政拨款收入3,480.40万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,480.40万元,较上年决算减少379.53万元,下降9.8%,主要原因与“1.总体情况”相同。其中:基本支出2,368.54万元,占68.1%;项目支出1,111.87万元,占31.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,480.40万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少379.53万元,下降9.8%。主要原因与“(一)收入支出决算总体情况说明”中的“1.总体情况”相同。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,480.40万元,较上年决算数减少379.53万元,下降9.8%。主要原因与“(一)收入支出决算总体情况说明”中的“1.总体情况”相同。较年初预算数增加1,308.64万元,增长60.3%。主要原因是行政参公单位社保缴费基数及公积金缴存基数调增增加收入,人员净增、正常增资、职级职务晋升和职称晋升增资等增加人员经费收入,年中追加项目经费收入(如追加创贷贴息收入711.05万元、村干部社保补贴33.63万元、全县非县管领导干部人事档案数字化建设经费72.20万元、“三支一扶”人员经费84.87万元等)。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,480.40万元,较上年决算数减少379.53万元,下降9.8%。主要原因与“1.收入情况”相同。较年初预算数增加1,308.64万元,增长60.3%。主要原因与“1.收入情况”相同。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出5.88万元,占0.2%,较年初预算数增加0.40,增长7.3%,主要原因是人员增减变动形成。

(2)社会保障与就业支出2,531.86万元,占72.7%,较年初预算数增加550.52万元,增长27.8%,主要原因是人员净增、正常增资、职级职务晋升和职称晋升增资、行政参公单位社保缴费基数调增等增加人员经费以及年中追加预算项目经费形成。

(3)卫生健康支出103.99万元,占3%,较年初预算数增加6.62万元,增长6.8%,主要原因是人员增减变动形成。

(4)农林水支出744.68万元,占21.4%,较年初预算数增加744.68万元,增长100%,主要原因是年中追加创贷贴息收入711.05万元、村干部社保补贴33.63万元形成。

(5)住房保障支出94.00万元,占2.7%,较年初预算数增加6.42万元,增长7.3%,主要原因是缴存基数政策变更导致支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,368.54万元。其中:人员经费1,970.72万元,较上年决算数增加301.98万元,增长18.1%,主要原因是人员净增、行政参公人员社保缴费基数和公积金缴费基数政策调整、正常增资、职级职务晋升和职称晋升增资等增加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费397.82万元,较上年决算数减少76.93万元,下降16.2%,主要原因是公用经费(定额差旅费)政策调整、厉行节约等原因形成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、物业服务费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计30.62万元,较年初预算数减少0.31万元,下降1%,主要原因是严格执行上级有关规定,厉行节约形成。较上年支出数减少1.69万元,下降5.2%,主要原因是严格执行上级有关规定,厉行节约形成。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

本部门2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费8.30万元,主要用于机要文件交换、市内外因公出行、县内因公下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降7.8%,主要原因是严格执行公务车管理相关制度,加强支出审批控制,降低运行费用。与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费22.32万元,主要用于接待市人力社保局及市、县相关部门到我局检查、指导、调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.39万元,增长1.8%,主要原因是年初预算精准度不够,本年度接待任务重形成。较上年支出数减少1.69万元,下降7%,主要原因是严格执行上级有关规定,厉行节约形成。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待381批次3,215人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费69.43元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.77万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元,较上年决算数减少0.09万元,下降16.4%,主要原因是本年度严控会议费支出形成。本年度培训费支出5.88万元,较上年决算数增加0.63万元,增长12%,主要原因是人员增加形成。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出355.14万元,主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少119.61万元,下降25.2%,主要原因是严控运行经费支出,加之本年度该费用不再包括县工资统发中心、县人力资源档案管理中心、县职业技能鉴定中心、县人力资源开发服务中心4个全额事业单位(另行单位决算)的相关费用形成。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.37万元,其中:政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.37万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于县就业和人才中心采购办公电脑3台。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和2个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评3项,涉及资金4271.45万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

(1)公开范围。一是部门整体绩效自评;二是无重点专项,一般性项目2个进行公开。

(2)公开内容。详见表格。

2022年度部门整体绩效自评表

项目名称	忠县人力资源和社会保障局整体自评		项目编码	50023300022P000024		自评总分	92.096
项目主管部门	201-忠县人力资源和社会保障局		财政归口处室	011-社会保障科		部门联系人	涂志华		联系电话	023-54239468
资金情况
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		31,131,780.22		49,334,384.94		34,804,045.64
其中:财政拨款		31,131,780.22		49,334,384.94		34,804,045.64		71		10.00	7.10
绩效目标
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
扩大城乡就业规模,推动就业局势持续稳定向好;扩大社保覆盖面,推动社保体系建设日趋健全完善;加强人事人才工作,推动人才强县战略落地落实;预防与治理双向发力,推动劳动关系总体和谐稳定;夯实基层基础工作,推动人社领域公共服务能力不断提高。								2022年,我局坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求,以坚定信心、坚强意志、坚决行动在稳就业、战疫情、助发展中破浪前行,人心思齐、人心思干、人心思进蔚然成风,各项工作取得新成效、展现新气象:就业交出“高分表”、创业取得“好成绩”、活动赛出“新风采”,营商环境不断优化、脱贫成果持续巩固、发展成果惠民有感、底线思维牢固树立。(具体目标完成情况见下表)
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城乡养老保险参保率	%	≥	95	96.2	0	100	20	20
城镇登记失业率	%	<	5		0	100	20	20		该指标市上已不再使用,而改用“城镇调查失业率”。故无全年完成值。
符合条件人员劳动能力鉴定率	%	=	100	100	0	100	5	5
管档设备正常运行	天	=	365	365	0	100	5	5
劳动保障监察举报投诉案件按期结案率	%	≥	96	97.1	0	100	10	10
符合条件人员职业技能鉴定率	%	=	100	100	0	100	5	5
机关事业单位离退休人员社会化管理率	%	=	100	100	0	100	5	5
劳动人事争议案件结案率	%	≥	95	99.5	0	100	10	10
事业单位工作人员需求满足率	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44		主要是由于县级医疗卫生单位人员需求未能满足,导致未能完成设定目标
服务对象满意率	%	≥	90	92.5	0	100	10	10

中央、市级转移支付绩效目标自评表

专项(项目)名称	创业担保贷款财政贴息			负责人及电话	郭华林13*******88
市级主管部门	市财政局、市人社局
县级主管部门	县财政局、县人社局			实施单位	忠县就业和人才中心
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
	年度资金总额:		1635.34	711.05	43.48%
	其中:中央、市级补助		1532.34	647.06	42.23%
	县级资金		103	63.99	62.13%
	其他资金
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况
	支持农村金融组织体系建设,扩大农村金融服务覆盖面,支持劳动者自主创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。支持试点城市探索深化民营和小微企业金融服务的有效模式,建立健全融资担保体系和风险补偿机制。			2022年全年共审核发放705笔、13702万元,完成目标任务9500万元的144.23%,带动2100余人实现就业,金融机构网点覆盖面从2020年的60%增长到67%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	普惠型小微企业贷款发放额增长率	≥10%	-39%	贴息政策发生变化,创业者贷款积极性降低
		质量指标	创业担保贷款回收率	≥90%	99%
			资金足额拨付率	100%	100%
			地方配套资金到位率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	创业担保基金放大倍数	≥2倍	15倍
		社会效益指标	金融机构网点覆盖率	≥60%	≥67%
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度	≥80%	90%
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度	≥80%	90%
说明	无

一级/二级项目绩效自评表

项目名称	社保服务大厅运转专项费用	项目编码		20200320201698	自评总分(分)	100
主管部门	县人力社保局	财政科室		社保科	项目联系人	刘志勇	联系电话		85803434
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数		全年(调整)预算数	全年执行数		执行率(%)	执行率权重	执行率得分(分)
		80		0	80		100%	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况
	1、保障退休人员待遇发放100%。2、方便办事群众,提高经办效率。3、确保社保大厅正常运转。4、维持全年社保大厅11名临聘人员工资及社保缴费等支出。			无			已完成
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)		指标得分 (分)	是否核心指标
	办件量	万件	≥	200	无	203	100%	25		25	是
	退休待遇发放率	%	=	100	无	100	100%	25		25	是
	五险同参占比	%	≥	80	无	82.3	100%	15		15	是
	群众满意度	%	≥	95	无	96	100%	25		25	是
说明	五险同参占比指标得分系数由年初的25%调为15%(因为本表增加了执行率的权重10%)

2.绩效自评报告或案例。无。

3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评中,普惠型小微企业贷款发放额增长率指标未达到年度绩效目标,主要是由于贴息政策发生变化,创业者贷款积极性降低,全市范围内此指标整体下降明显,下一步我中心将继续加强宣传引导提升创业者贷款积极性。

(三)重点绩效评价结果。无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

涂志华023-54239468

?? 附件：重庆市忠县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开报表.xls