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一、部门基本情况
（一）职能职责。
宗旨是为已建水利工程正常运行提供管理保障。主要职责是：（1）贯彻执行水行政法律法规和方针政策；（2）承担水利工程运行的安全、维护和养护等日常管理工作；（3）承担防汛抗旱、灌溉、人畜饮水工作；（4）参与水利工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用等工作；（5）依法制止侵占、破坏和毁坏水利工程等违章、违法行为；（6）完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置。
忠县黄钦水库管理所系忠县水利局下设的差额拨款事业单位，无内设机构。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位属于忠县水利局下设的差额拨款事业单位，纳入2021年度部门决算二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计313.31万元，支出总计313.31万元。收支较上年决算数减少26.84万元、下降7.9％，主要原因是比上年减少2人。
2．收入情况。2021年度收入合计313.31万元，较上年决算数减少26.84万元，下降7.9％，主要原因是比上年减少2人。其中：财政拨款收入313.31万元，占100.0％。
3．支出情况。2021年度支出合计313.31万元，较上年决算数减少26.84万元，下降7.9％，主要原因是比上年减少2人。其中：基本支出313.31万元，占100.0％。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计313.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少26.84万元，下降7.9％。主要原因是比上年减少2人。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入313.31万元，较上年决算数减少26.84万元，下降7.9％。主要原因是比上年减少2人。较年初预算数增加28.94万元，增长10.2％。主要原因是补缴以前年度职业年金，工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出313.31万元，较上年决算数减少26.84万元，下降7.9％。主要原因是比上年减少2人。较年初预算数增加28.94万元，增长10.2％。主要原因是补缴以前年度职业年金，工资调标等。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度和上年度均无结转和结余。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出68.02万元，占21.7％，较年初预算数增加23.92万元，增长54.2％，主要原因是补缴以前年度职业年金。
（2）卫生健康支出10.59万元，占3.4％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度无增减。
（3）农林水支出219.76万元，占70.1％，较年初预算数增加5.03万元，增长2.3％，主要原因是工资调标。
（4）住房保障支出14.95万元，占4.8％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出313.31万元。其中：人员经费313.01万元，较上年决算数减少17.43万元，下降5.3％，主要原因是比上年减少2人。人员经费用途主要包括机关事业单位基本养老保险，职业年金缴费支出，其他行政事业单位养老支出，事业单位医疗支出，水利工程运行与维护支出，住房公积金支出。公用经费0.3万元，较上年决算数减少9.41万元，下降96.9％，主要原因是财政未预算公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是因为本单位本年度未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，主要是因为本单位本年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0万元，主要是因为本单位本年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。
公务接待费0万元，主要因为本单位本年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是我单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
本单位2021年度未发生公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
本单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度本单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年度本单位未发生培训费。
因本单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支无。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障机关运行经费。
因本单位属于财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
因无相关数据，我单位资产未纳入部门决算报表。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。主要用于采购无。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金313.31万元。
（二）绩效自评结果。
绩效目标自评表。
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2021年单位整体绩效目标自评表 | ||||||||
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部门（单位）名称 |
忠县黄钦水库管理所 |
预算支出总量（万元） |
284.37 |
实际支出总量（万元） |
313.31 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
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当年整体绩效目标 |
为农村水利建设提供技术支持与管理保障 |
2021年本单位主要完成了以下工作：对大坝、溢洪道、放水塔、渠道等水利设施设备定期巡查、维护、修复，确保水库安全运行。把防洪抗旱工作作为重中之重，汛前制定防汛调度计划和应急预案，报主管局审批；开展应急演练，5－10月每天实行24小时轮班值班制，储备充足的防汛抗旱物资，确保安全度汛。强化水源保护工作，多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作，定期打捞水上漂浮物，对钓鱼、游泳和污染水源的行为及时制止，确保水源达标。以业主身份完成大沙河流域综合治理工程建设工作内容，白石河流域综合治理工程和中型灌区节水配套工程计划工作内容。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
水利工程管理 |
30 |
％ |
≥ |
合格 |
对大坝、溢洪道、放水塔、渠道等水利设施设备定期巡查、维护、修复，确保水库安全运行。 |
|||
|
水利工程技术服务 |
20 |
％ |
≥ |
合格 |
汛前制定防汛调度计划和应急预案，报主管局审批；开展应急演练，5－10月每天实行24小时轮班值班制，储备充足的防汛抗旱物资，确保安全度汛 |
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|
水利工程建设 |
10 |
％ |
≥ |
合格 |
以业主身份完成大沙河流域综合治理工程建设内容，白石河流域综合治理工程和中型灌区节水配套工程建设工作计划工作内容。 |
|||
|
水源地保护 |
30 |
％ |
≥ |
合格 |
多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作，定期打捞水上漂浮物 |
|||
|
水质监测 |
10 |
％ |
≥ |
合格 |
多方宣传、分发传单、张贴标语、设立宣传点开展水源保护宣传工作，定期打捞水上漂浮物，确保水源达标。 |
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2．绩效自评报告或案例。
本部门无绩效自评报告和案例。
3．中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
本部门无绩效自评结果的说明。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54667109。
附件：重庆市忠县黄钦水库管理所2021年度决算公开表
