重庆市忠县三峡水库服务中心2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责。

负责三峡水库管理政策法规宣传；协助主管部门编制忠县三峡水库综合管理目标、任务和工作计划；协助主管部门编制三峡水库消落区保护、治理规划；为消落区保护、治理项目上报，库区消落区管理的统筹协调和监督指导等相关工作提供技术服务。承担三峡库区高切坡安全运行监督管理的行政辅助工作，负责组织专业监测、群测群防及信息系统的运行实施和对群测群防监测人员的培训考核。承担定期的三峡水库巡库巡查工作，为职能部门监督检查三峡水库水资源开发利用及保护治理情况提供服务。承担县水利相关项目业主工作，为县水利系统项目方案设计、项目编报、施工管理、进度督查等提供服务。承担消落区土地租用及淹没线下补偿后固定资产及专业设施管理的具体工作。承担淹没线上单位和个人随迁补偿后的土地、房屋等移民资产管理的具体工作。承担城集镇征用未使用的土地及房屋管理的具体工作。承担移民搬迁形成的资产以及使用移民资金功能配套形成的资产管理的具体工作。承担搬迁补偿后的三峡水库孤岛管理的具体工作。

（二）机构设置。本单位内设水库管理科、资产管理科2个科室，住所设在县水利局内。

核定事业编制10名1。核定领导职数2名，其中主任1名，副主任1名。核定内设机构领导职数2名。

人员结构比例为管理人员1名，专业技术人员9名。

（三）单位构成情况。本单位属于忠县水利局下属财政全额拨款事业单位，纳入忠县水利局2021年度决算编制的二级预算单位。本单位机构规格为副科级，机构类别为公益一类。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计7，097.75万元，支出总计7，097.75万元。收支较上年决算数增加6，279.02万元、增长766.9％，主要原因是今年增加了受175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。

2．收入情况。2021年度收入合计7，097.75万元，较上年决算数增加6，279.02万元，增长766.9％，主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。其中：财政拨款收入7，097.75万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计7，097.75万元，较上年决算数增加6，279.02万元，增长766.9％，主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。其中：基本支出149.37万元，占2.1％；项目支出6，948.38万元，占97.9％；

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计7，097.75万元。与去年相比，财政拨款收、支总计各增加6，279.02万元，增长766.9％。主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入804.98万元，较上年决算数减少13.75万元，下降1.7％。主要原因是项目资金支出略有减少。较年初预算数增加692.11万元，增长613.2％。主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出804.98万元，较上年决算数减少13.75万元，下降1.7％。主要原因是项目资金支出略有减少。较年初预算数增加692.11万元，增长613.2％。主要原因是今年增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.36万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.7％，主要原因是支出略有减少。

（2）社会保障与就业支出11.96万元，占1.5％，较年初预算数增加0.45万元，增长3.9％，主要原因是支出略有增加。

（3）卫生健康支出4.18万元，占0.5％，较年初预算数增加0.10万元，增长2.5％，主要原因是支出略有增加。

（4）农林水支出782.73万元，占97.2％，较年初预算数增加691.57万元，增长758.3％，主要原因是11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程项目资金支出。

（5）住房保障支出5.76万元，占0.7％，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出149.37万元。其中：人员经费135.68万元，较上年决算数增加28.63万元，增长26.7％，主要原因是人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、公积金及社会保障缴费。公用经费13.70万元，较上年决算数增加2.02万元，增长17.3％，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、职工工作餐费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年收入6，292.77万元，较上年决算数增加6，292.77万元，主要原因是增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。本年支出6，292.77万元，较上年决算数增加6，292.77万元，主要原因是增加了175米蓄水影响处理公路垮塌治理工程及高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程等项目资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.85万元，较年初预算数减少0.10万元，下降10.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.06万元，增长7.6％，主要原因是借调到局机关人员回本单位。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元。本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元。本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.85万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降10.5％，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算有所下降。二是因为本单位上年度由局机关统一管理，产生的公务接待费由局机关承担。较上年支出数增加0.06万元，增长7.6％，主要原因是接待次数略有增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待23批次132人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长％。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数减少0.06万元，下降14.3％，主要原因是实际支出减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位无房屋和公务用车。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金818.73万元，从评价情况来看，项目总体情况完成较好，按质按量完成各项预算指标。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

2021年部门（单位）整体绩效目标自评表
部门（单位）名称	忠县三峡水库服务中心	预算支出总量（万元）		7097.75		实际支出总量（万元）	7097.75
	年初设定目标					全年实际完成情况
当年整体绩效目标	负责为忠县三峡水库综合管理及库区移民资产管理提供服务。完成2020年度三峡水库管理政策法规宣传、库区消落区管理、三峡库区高切坡安全运行监督管理、三峡水库巡库巡查、移民资产管理、水利相关项目业主服务、水利系统项目前期工作技术服务。					2021年本单位完成了以下工作：开展了消落区“乱耕乱种”行为专项整治行动；统筹协调库区管理政策法规宣传工作；完成“蓄水、汛期、退水”期间安全管理工作，坚持蓄退水前排查、蓄退水期定期巡查、蓄退水后核查制度；强力推进175米试验性蓄水影响处理搬迁项目实施；严格落实高切坡专业监测和群防群测工作责任；清理移民存量（量差土地）、做好移民高切坡移交工作；实施消落区保留保护二期和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程；完成上级部门交办的其他事项。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	实际完成指标值	未完成原因和改进措施
	数量指标	10	次	≥	完成蓄退水期间安全管理工作，定期开展巡库巡查，全年累计巡库3000余人次。	积极开展巡库巡查工作，2021年全年累计巡库3000余人次，加强沿江库岸安全隐患排除，保障库区人民生命财产安全。
	数量指标	10	人	≥	开展库区管理政策法规宣传管理工作，累计受益群众20万人。	2021年完成11个乡镇街道库区管理政策法规宣传管理工作，制作宣传资料约20000份，累计受益群众20万人，达到预期宣传效果。
	数量指标	40		≥	消落区保留保护二期、高切坡维护和11个移民乡镇街道农村移民安置区精准帮扶饮水工程。	2021年所有项目均按序时推进有效，达到序时进度。
	数量指标	10	万元	≥	加快推进175米试验性蓄水影响处理及地灾搬迁避让项目实施，拨付资金655万元用于人口搬迁、临水房监测等。	2021年对库区175米试验性蓄水、退水期间受影响的房屋和区域安全现状监测预警，实现涂井、石宝等乡镇人口搬迁30户，　118人。
	质量指标	10	％	≥	实现高切坡专业监测和群防群测数据上报率100％。	2021年专业监测和群防群测严格落实监测责任，对坡点监测信息上报率100％，维护好高切坡安全稳定运行。
	生态效益指标	10	平方公里	≥	管理消落区面积33平方公里，杜绝消落区乱耕乱种，乱占乱填行为	2021年整改消落区种植农作物面积80余亩，坚决消除消落区乱耕乱种，乱占乱填侵占库容行为。
	服务对象满意度指标	10	％	≥	社会满意度90％。	社会满意度90％。

175米蓄水影响处理及地灾搬迁项目绩效目标自评表
项目名称	175米蓄水影响处理人口避险搬迁		项目编码			自评总分	100
项目名称	175米蓄水影响处理人口避险搬迁		项目编码			（分）	100
主管部门	忠县水利局		财政处室	农业科		项目	方崧琳	联系电话	023－54454023
主管部门	忠县水利局		财政处室	农业科		联系人	方崧琳	联系电话	023－54454023
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率	执行率得分
项目资金（万元）		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		（％）	权重	（分）
	年度总金额	655				655		100％	100％	100
	其中：市级支出
	补助区县	655				655		100％	100％	100
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	做好“蓄水、汛期、退水”期间安全管理工作，坚持蓄退水前排查、蓄退水期定期巡查、蓄退水后核查制度。对三峡水库崩塌、滑坡、坍岸、搬迁避让点等地质灾害隐患和沿江库岸临水房屋进行排查，完成人口搬迁避让、临水房监测及相关补偿补助工作，确保库区正常运行，杜绝责任事故及安全事故发生。			2021年本单位完成了以下工作：做好“蓄水、汛期、退水”期间安全管理工作，坚持蓄退水前排查、蓄退水期定期巡查、蓄退水后核查制度。对三峡水库崩塌、滑坡、坍岸、搬迁避让点等地质灾害隐患和沿江库岸临水房屋进行排查，完成人口搬迁避让、临水房监测及相关补偿补助工作，确保库区正常运行。全年拨付人口搬迁安置和房屋附属设施补助资金655万元用于地灾搬迁、滑坡治理和补偿，涉及175米蓄水影响搬迁30户，118人。				2021年本单位完成了以下工作：做好“蓄水、汛期、退水”期间安全管理工作，坚持蓄退水前排查、蓄退水期定期巡查、蓄退水后核查制度。对三峡水库崩塌、滑坡、坍岸、搬迁避让点等地质灾害隐患和沿江库岸临水房屋进行排查，完成人口搬迁避让、临水房监测及相关补偿补助工作，确保库区正常运行，杜绝责任事故及安全事故发生。全年拨付人口搬迁安置和房屋附属设施补助资金655万元用于地灾搬迁、滑坡治理和补偿，涉及175米蓄水影响搬迁30户，118人。
绩效指标	指标名称	计量	指标	年初	调整	全年	得分系数	指标权重	指标得分	是否核心
绩效指标	指标名称	单位	性质	指标值	指标值	完成值	（％）	（分）	（分）	指标
	蓄水影响及地灾搬迁费	万元	≥	655		655	20	20	20	是
	人口搬迁数	人	≥	118		118	20	20	20	是
	定期监测率	％	≥	100		100	20	20	20	是
	临水房屋安全监测天数	天	≥	365		365	20	20	20	是
	群众满意率	％	≥	96		96	20	20	20	是

2．绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评的项目。

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54454023。

附件：重庆市忠县三峡水库服务中心2021年度决算公开表

附件：

重庆市忠县三峡水库服务中心2021年度决算公开表.xls

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重庆市忠县三峡水库服务中心2021年度部门决算情况说明