重庆市忠县水利服务中心2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

（一）职能职责。

为农村水利建设提供技术支持和管理保障。承担宣传、贯彻、落实国家和上级有关水利方面的法律、法规及方针政策；履行农村水利公益性管理服务职能；承担辖区内水文监测、洪旱预警预报、饮用水源保护、水资源开发利用和地下水资源保护的技术服务工作；承担辖区内河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工程的技术服务工作；承担辖区内农村水利工程建设、运行维护、节水灌溉、机电提灌、雨水积蓄利用等技术服务工作；承担辖区内农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化等技术服务工作；执行辖区内水利行业的技术标准和规程规范，承担辖区内水利行业新技术的推广应用；承担水旱灾害防治信息化建设，承担山洪灾害预警监测系统运行维护工作；承担农民用水合作组织建设的技术服务工作；协调农村涉水事务，配合乡镇（街道）水行政综合行政执法工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

忠县水利服务中心挂忠县水质监测站牌子，实行“一个机构、两块牌子”的管理体制，隶属于县水利局举办和管理的全民所有制事业单位，是财政全额拨款的事业单位。

本单位机构规格为正科级，机构类别为公益一类。

本单位内设综合科、水文水质监测科、工程建设科、技术服务科、运行维护科，住所设在县水利局内。按照乡镇建制设立29个乡镇（街道）水利服务站，按照职责设立1个水文中心站，作为县水利服务中心内设机构管理。乡镇（街道）水利服务站住所设在乡镇（街道）政府（办事处）机关所在地，水文中心站住所设在顺溪场上。

核定事业编制92名，各站人员编制实行单列管理。核定领导职数4名，其中主任1名，副主任3名。核定内设机构领导职数35名。

人员结构比例为管理人员2名，专业技术人员89名，工勤人员1名。

2021年年末在职职工91人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计2，812.30万元，支出总计2，812.30万元。收支较上年决算数减少3，571.83万元、下降55.9％，主要原因是项目资金减少。

2．收入情况。2021年度收入合计2，812.30万元，较上年决算数减少3，571.83万元，下降55.9％，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入2，812.30万元，占100％；事业收入0.00万元，占0％；经营收入0.00万元，占0％；其他收入0.00万元，占0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计2，812.30万元，较上年决算数减少3，571.83万元，下降55.9％，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出1，748.34万元，占62.2％；项目支出1，063.95万元，占37.8％；经营支出0.00万元，占0％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2，812.30万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3，571.83万元，下降55.9％。主要原因是项目资金投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2，790.32万元，较上年决算数减少3，593.81万元，下降56.3％。主要原因是项目资金投入减少。较年初预算数增加891.97万元，增长47％。主要原因是本年追加了项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2，790.32万元，较上年决算数减少3，593.81万元，下降56.3％。主要原因是项目资金投入减少。较年初预算数增加891.97万元，增长47％。主要原因是本年追加了项目支出。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长，主要原因是实现收支平衡。

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出5.99万元，占0.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是按预算支出。

（2）社会保障与就业支出230.21万元，占8.3％，较年初预算数增加27.02万元，增长13.3％，主要原因是增加1个人员及工资基数上调，增加支出。

（3）卫生健康支出65.96万元，占2.4％，较年初预算数增加0.60万元，增长0.9％，主要原因是增加1个人员及工资基数上调，增加支出。

（4）农林水支出2，395.89万元，占85.9％，较年初预算数增加864.36万元，增长56.44％，主要原因是追加了项目支出。

（5）住房保障支出92.27万元，占3.3％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，748.34万元。其中：人员经费1，528.16万元，较上年决算数减少160.32万元，下降9.5％，主要原因是有些应发人员待遇没有发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房公积金等。公用经费220.18万元，较上年决算数增加13.18万元，增长6.4％，主要原因是本年增加了人员。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、职工工作餐费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入21.98万元，较上年决算数增加21.98万元，主要原因是增加了由移民后扶基金支出的项目。本年支出21.98万元，较上年决算数增加21.98万元，主要原因增加了由移民后扶基金支出的项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计2.99万元，较年初预算数减少4.21万元，下降58.5％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数增加2.83万元，增长1768.8％，主要原因是本年增加了公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2021年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于单位公务用车修理费及油费。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降9.1％，主要原因是厉行节约、严格控制费用。较上年支出数增加2.00万元，主要原因是本年新增加调拨来的一辆公务用车的运行维护费用。

公务接待费0.99万元，主要用于接待上级来人联系项目等事宜。费用支出较年初预算数减少4.01万元，下降80.2％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格按照预算要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.83万元，增长518.8％，主要原因是本年接待事项有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度培训费支出5.99万元，较上年决算数增加0.20万元，增长3.5％，主要原因是本年增加了人员。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额91.74万元，其中：政府采购货物支出13.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.31万元。授予中小企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额91.74万元，占政府采购支出总额的100％。主要用于采购山洪灾害预警系统及水文监测设备运行维护三方服务、办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金102万元。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

附件1

2021年忠县水利服务中心整体绩效目标自评表

部门（单位）名称

忠县水利服务中心

预算支出总量（万元）

1791.3

实际支出总量（万元）

2812.3

年初设定目标

全年实际完成情况

当年整体绩效目标

2021年本单位完成了以下工作：为农村水利建设提供技术支持和管理保障。科学制定项目实施计划，完成大中型水库移民后期扶持项目13个，完成马灌、官坝、石黄、石宝、涂井农业水价综合改革项目，完成忠县2019年水土保持重点项目蓼叶沟小流域项目的技术指导工作。督促中介运行维护机构加强全县中小河流监控系统、山洪灾害预警监测系统的运行维护，确保及时给全县提供水文信息。升级改造水电站生态基流监视平台，增设部分监控设施设备，加强水电站安全检查，确保小水电站生态基流符合管理排放要求。配合县水利局核查扶贫大排查705户疑似未保障饮水信息，对全县29个乡镇（街道）农村饮水安全现状调查及建档立卡贫困人口饮水存在问题进行复核，对全县47个相对集中供水工程进行水质抽检。协调处理农村供水问题1起，布置安排水利站及时检查乡镇供水设施和供水管网，累计巡查406次。

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

实际完成指标值

未完成原因和改进措施

水利建设技术指导

无

定性

合格

科学制定项目实施计划，相继启动16个项目，对实施的项目实行技术指导。

农村水利公益性管理

无

定性

达标

配合县水利局核查扶贫“百日攻坚”大排查705户疑似未保障饮水信息，对全县47个相对集中供水工程进行水质抽检。

山洪灾害预警监测及维护

无

定性

合格

对水文中心站增设防雷、消防设施。督促中介对山洪灾害预警监测系统及时进行维护，确保系统正常运行。

水文监测

个

定量

1个水文监测中心站、5个水文站工作人员做到汛期24小时值守，按时报告水文信息。

小二型水库维修养护

座

定量

完成91座小（二）型水库日常维修养护工作。

小水电生态基流监测

座

定量

协助县水利局对13座小水电站进行立项和竣工验收工作。升级改造监控机房，增设部分监控设施设备，每月对小水电站进行安全检查，确保小水电站生态基流符合管理排放要求。

群众满意度

％

定性

98％

附件2

山洪灾害预警及水文监测设备运行维护项目绩效目标自评表

项目名称

山洪灾害预警及水文监测设备运行维护费

项目编码

自评总分
（分）

100　

主管部门

忠县水利局

财政处室

农业科

项目
联系人

陶斯平

联系电话

023－54550766　

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率
（％）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

102

43.4　

42.55％

100％　

100　

其中：市级支出

补助区县

102

43.4

42.55％

100％　

100　

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

加强雨量站、水位站、预警广播站、水文站、墒情站网管理，确保中小河流、山洪灾害系统监测设施设备正常运行，对县站点运行管理工作进行指导和监督，杜绝水文监测站点责任事故及其安全事故发生。雨量站、水位站、水文站、墒情站、图像站测报合格率达96％以上，简易雨量站、预警广播站巡查维护、养护及时率98％，数据保密率100％，服务绩效投诉≤1％，事故处理率98％，维护服务质量满意率90％。　

2021年本单位完成了以下工作：提前对忠县中小河流山洪灾害运行服务预警监测设备项目进行全面巡查，对水文中心站增高防协、消防设施。督促中介运行维护专业机构加强全县中小河流监控系统、山洪灾害预警监测系统、水文站墒情站、雨量站、水位站监测设备巡查，中心办公室人员纳入水利局机关防汛值班。水文中心站、水文站工作人员做到汛期24小时值守，按时报送水文信息，确保人员在岗在位，系统运行通畅。雨量站、水位站、水文站、墒情站、图像站测报合格率达96％以上，简易雨量站、预警广播站巡查维护、养护及时率100％，数据保密率100％，服务绩效投诉≤1％，事故处理率100％，维护服务质量满意率96％。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（％）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

运行维护费

万元

定量

102

43.4

是

测报合格率

％

定性

是

巡查维护及时率

％　

定性

是

监测系统正常运行天数

天

定量

365　

是

预警广播维护率

％

定性

是

服务质量满意率

％

定性

是

为全县提供雨量及山洪灾害信息

％　

定性　

是

群众满意率

％　

定性　

是

说明

附件3

水电站生态基流县级监视平台运行维护项目绩效目标自评表

项目名称

水电站生态基流县级监视平台运行维护费

项目编码

自评总分
（分）

100　

主管部门

忠县水利局

财政处室

农业科

项目
联系人

周毅　

联系电话

023－54550766

项目资金（万元）

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率
（％）

执行率
权重

执行率得分
（分）

年度总金额

100％

100　

其中：市级支出

补助区县

100％

100　

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

水电站生态基流监视、监视图像传输及接受率达100％，巡查维护、养护及时率98％，数据保密率100％，服务绩效投诉率小于1％。

绩效指标

指标名称

计量
单位

指标
性质

年初
指标值

调整
指标值

全年
完成值

得分系数
（％）

指标权重
（分）

指标得分
（分）

是否核心
指标

完成时间　

年度　

定性

2021

是

经费支出

元

定性

是

监控水电站个数

座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定量

是

生态基流监测运行率

％

定性

是

服务对象满意度

％

定性

是

社会公众满意度

％　

定性　

是

说明

2．　绩效自评报告或案例。

2021年本部门未委托第三方开展绩效评价的项目。

（三）重点绩效评价结果。

2021年本部门没有重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54550766

附件：重庆市忠县水利服务中心2021年度决算公开报表

附件：

重庆市忠县水利服务中心2021年度决算公开报表.xls

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