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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障;按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理;负责水资源保护工作;负责计划用水、节约用水工作;负责水文工作;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;负责农村水利工作;负责水利工程移民管理工作;负责重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇(街道)的水事纠纷,指导水政监察和水行政执法;负责全县水利科技、教育和对外交流工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责监督管理本系统的应急管理工作;完成县委、县政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
忠县水利局内设办公室、规划计划科、水文水资源管理科、水利工程建设管理科、河道管理与河长制工作科、农村水利水电与水土保持科、水库移民工作科、对外合作与科技化信息科、行政审批科、信访维稳科、财务科、组织人事科、审计科共13个科室。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2022年度收入总计21,320.41万元,支出总计21,320.41万元。收支较上年决算数减少1,036.74万元,下降4.6%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。
2. 收入情况。2022年度收入合计21,320.41万元,较上年决算数减少1,036.74万元,下降4.6%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。其中:财政拨款收入21,320.41万元,占100%;
3. 支出情况。2022年度支出合计21,320.41万元,较上年决算减少1,036.74万元,下降4.6%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。其中:基本支出725.18万元,占3.4%;项目支出20,595.23万元,占96.6%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是未发生财政拨款结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计21,320.41万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,036.74万元,下降4.6%。主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,023.03万元,较上年决算数减少14,777.25万元,下降78.6%。主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表、水利工程运行与维护、农村水利、江河湖库水系综合整治、其他水利支出等项目资金减少。较年初预算数增加665.82万元,增长19.8%。主要原因是年中项目资金追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,023.03万元,较上年决算数减少14,777.25万元,下降78.6%。主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表、水利工程运行与维护、农村水利、江河湖库水系综合整治、其他水利支出等项目资金减少。较年初预算数增加665.82万元,增长19.8%。主要原因是年中项目资金追加。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.62万元,占0.04%,较年初预算数减少0.20,下降11%,主要原因是人员减少,费用支出减少。
(2)社会保障与就业支出165.61万元,占4.12%,较年初预算数增加5.41万元,增长3.4%,主要原因是工资基数调整,缴费增加。
(3)卫生健康支出32.98万元,占0.82%,较年初预算数减少2.89万元,下降8.1%,主要原因是人员减少,费用支出减少。
(4)农林水支出3,618.20万元,占89.94%,较年初预算数增加486.28万元,增长15.5%,主要原因是水利工程建设、水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护、抗旱、江河湖库水系综合整治项目资金年中追加。
(5)住房保障支出24.62万元,占0.61%,较年初预算数减少2.78万元,下降10.1%,主要原因是人员减少,费用支出减少。
(6)灾害防治及应急管理支出180.00万元,占4.47%,较年初预算数增加180.00万元,增长100%,主要原因是年中项目资金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.18万元。其中:人员经费612.50万元,较上年决算数减少843.07万元,下降57.9%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费112.69万元,较上年决算数减少176.46万元,下降61%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入17,297.38万元,较上年决算数增加13,740.51万元,增长386.3%,主要原因是本年度新增三峡后续等项目支出。本年支出17,297.38万元,较上年决算数增加13,740.51万元,增长386.3%,主要原因是本年度新增三峡后续等项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计41.80万元,较年初预算数减少50.10万元,下降54.5%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算减少。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
较上年支出数减少15.12万元,下降26.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较上年有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程下乡检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.50万元,下降70.7%,主要原因是严格落实公务车使用规定,公务车运行维护成本下降。较上年支出数减少4.97万元,下降45.3%,主要原因是严格落实公务车使用规定,公务车运行维护成本下降。
公务接待费35.80万元,主要用于接待上级部门检查水利工作、对口支援工作、三峡后续工作、招商引资工作等支出。费用支出较年初预算数减少35.60万元,下降49.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,引起公务接待费下降。较上年支出数减少10.15万元,下降22.1%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,引起公务接待费下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待398批次4,014人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费89.18元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数减少0.50万元,下降62.5%,主要原因是受疫情影响,会议大多采用视频形式开展,费用减少。本年度培训费支出1.62万元,较上年决算数减少3.19万元,下降66.3%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。
(二)机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出112.69万元,主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。机关运行经费较上年决算数减少176.46万元,下降61%,主要原因是本年度下属4个二级预算单位独立编制决算报表。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额88.97万元,其中:政府采购货物支出0.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.99万元。授予中小企业合同金额88.97万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额88.97万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用电器设施、设备及家具等支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表
忠县水利局(本级)2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
河长制工作 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |
|
全县河长巡河次数 |
≥ |
35000 |
次 |
20 |
37063 |
20 |
20 | |||
|
河长工作宣传次数 |
≥ |
50 |
次 |
20 |
61 |
20 |
20 | |||
|
年度检查任务按时完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
20 | |||
|
投诉处理满意率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
20 |
忠县水利局(本级)2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
水利宣传、科普等经费 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
10 | |
|
完成各项检查和考核工作 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
30 | |||
|
水利工作宣传次数 |
≥ |
25 |
次数 |
30 |
25 |
30 |
30 | |||
|
营造水利发展的良好舆论氛围 |
定性 |
长期 |
20 |
全部完成 |
20 |
20 | ||||
|
用户满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
10 |
绩效自评报告或案例
2022年本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明
通过自评情况来看,我单位认真履职,圆满完成了2022年各项预定目标任务,各项水利专项资金严格按基本建设程序实施,项目建设措施有力,资金管理规范有序,项目实施成效明显。
(三)重点绩效评价结果。
2022年本单位未开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54453107
