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一、部门基本情况
(一)职能职责。
宣传贯彻执行河道管理、水旱灾害防治的法律法规和方针政策。承担编制重要江河和重要水工程干旱防治规划、防御旱灾方案、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案与实施的技术工作。承担水情旱情信息报送和预报的技术工作。承担重要江河和重要水工程灾害防御调度与演练的技术服务。提供防治洪水应急抢险的技术支持。承担水旱灾害防治物资的管理。承担水旱灾害防治信息化建设和山洪灾害预警监测系统使用维护工作。承担山洪灾害治理、水利水毁工程修复的技术工作。承担河道水域及其岸线管理和保护工作的技术服务。承担河道管理范围划界技术工作。承担重要江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护的技术工作。承担编制河道综合治理规划与实施的技术工作。承担河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施的技术工作。承担河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度的技术工作。承担河道管理与水旱灾害防御工作的宣传教育和培训工作。完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县河道与水旱灾害防御中心下设综合科、河道管理科、水旱灾害防御科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计231.12万元,支出总计231.12万元。收支较上年决算数增加231.12万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
2.收入情况。2022年度收入合计231.12万元,较上年决算数增加231.12万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:财政拨款收入231.12万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计231.12万元,较上年决算增加231.12万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。其中:基本支出231.12万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计231.12万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加231.12万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入231.12万元,较上年决算数增加231.12万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数增加57.03万元,增长32.8%。主要原因是年中追加预算调整人员经费及公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出231.12万元,较上年决算数增加231.12万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。较年初预算数增加57.03万元,增长32.8%。主要原因是人员经费及公用经费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.62万元,占0.3%,较年初预算数增加0.08万元,增长14.8%,主要原因是单位人员增加。
(2)社会保障与就业支出20.23万元,占8.8%,较年初预算数增加2.80万元,增长16.1%,主要原因是单位人员增加。
(3)卫生健康支出10.03万元,占4.3%,较年初预算数增加1.33万元,增长15.3%,主要原因是单位人员增加。
(4)农林水支出190.11万元,占82.3%,较年初预算数增加51.40万元,增长37.1%,主要原因是年中追加预算调整人员经费及公用经费。
(5)住房保障支出10.12万元,占4.4%,较年初预算数增加1.41万元,增长16.2%,主要原因是单位人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.12万元。其中:人员经费206.60万元,较上年决算数增加206.60万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费、遗属补助等支出。公用经费24.51万元,较上年决算数增加24.51万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。公用经费用途主要包括公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.20万元,较年初预算数无增加,主要原因是厉行节约、严格按预算控制费用。较上年支出数增加1.20万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费0.00万元,本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费1.20万元,主要用于接待上级部门检查水利工作等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节约、严格按预算控制费用。较上年支出数增加1.20万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待21批次147人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费81.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数据持平,主要原因是未发生会议费支出。本年度培训费支出0.62万元,较上年决算数增加0.62万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增财政决算报表编制单位。
(二)机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体开展了绩效自评。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表
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单位名称 |
忠县河道与水旱灾害防御中心 |
预算支出总量 (万元) |
174.09 |
实际支出总量 (万元) |
231.12 | |||
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||||
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当年整体绩效目标 |
宣传贯彻执行河道管理、水旱灾害防治的法律法规和方针政策;承担编制重要江河和重要水工程干旱防治规划、防御旱灾方案、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案与实施的技术工作;承担水情旱情信息报送和预报的技术工作;承担重要江河和重要水工程灾害防御调度与演练的技术服务。提供防治洪水应急抢险的技术支持;承担水旱灾害防治物资的管理;承担水旱灾害防治信息化建设和山洪灾害预警监测系统使用维护工作;承担山洪灾害治理、水利水毁工程修复的技术工作;承担河道水域及其岸线管理和保护工作的技术服务;承担河道管理范围划界技术工作;承担重要江河、水库、滩涂、河口的开发、治理和保护的技术工作;承担编制河道综合治理规划与实施的技术工作;承担河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施的技术工作;承担河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度的技术工作;承担河道管理与水旱灾害防御工作的宣传教育和培训工作;完成上级交办的其他工作。 |
2022年本单位完成了以下工作:1.宣传贯彻执行河道管理、水旱灾害防治的法律法规和方针政策。2.完成了编制重要江河和重要水工程干旱防治规划、防御旱灾方案、防御洪水方案、洪水调度方案、应急水量调度方案与实施的技术指导工作。3.完成了全年我县雨情、旱情、险情、灾情预报和统计工作,完成了汛期24小时值班值守任务,全年发布预警信息25次,5万余条次,发布5期重要水情专报。4.完成了抗旱保供保灌工作,全年组织全县投入抗旱人数6120人,出动运水车辆2342辆。5.积极组织“防灾减灾”进社区、农村、学校宣传活动,开展水文业务培训、山洪灾害知识培训,强化忠县超标洪水应对桌面推演、山洪灾害防御演练、水库应急演练等。6.完成了三汇镇山洪沟治理项目建设任务。7.完成了上级交办的其他工作。 | ||||||
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绩效指标 |
指标 |
指标 权重 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
应急值班参与率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
100 |
|||
|
发布重要水情专报 |
20 |
期 |
≥ |
3 |
5 |
|||
|
出动抗旱保供保灌工作人数 |
25 |
人 |
≥ |
5000 |
6120 |
|||
|
应急演练及山洪灾害知识培训 |
15 |
次 |
≥ |
8 |
12 |
|||
|
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90% |
90 |
|||
|
预算执行率 |
10 |
% |
= |
100% |
100 |
|||
2.绩效自评报告或案例
2022年本部门未委托第三方开展绩效自评。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明
通过自评情况来看,我单位认真履行职能职责,圆满完成了2022年水旱灾害防御各项工作,全面提升防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的意识和能力。
(三)重点绩效评价结果。
2022年本单位未开展重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54453107
