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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草本县商务工作的规范性文件并组织实施;拟订本县内外贸易、外商投资和国际经济合作发展战略和规划并组织实施。
2.指导本县外商投资工作，组织拟订改善投资环境的措施，指导协调全县外商投资促进工作;按照权限负责本县外商投资企业设立、合同章程变更等事项的核准和申报工作，指导办理外商投诉工作;拟订开放型经济发展政策措施并组织实施，牵头开展商务领域招商引资;负责实施本县“走出去”战略，指导企业开展国内外合作交流，推进企业国际合作。
3.促进贸易发展方式转变，指导和协调本县贸易促进体系的建立;推动企业开拓多元化国际市场;组织指导对外贸易促进活动，推进出口基地建设;负责外国政府、联合国和非政府组织机构无偿援助项目管理。
4.推动全县服务贸易工作;会同有关部门制定服务贸易的政策措施并组织实施，推动服务外包公共服务平台建设，促进服务外包发展;指导推进服务贸易创新发展试点工作。
5.负责组织实施本县现代市场体系建设;统筹协调城乡商品交易市场、大型商业中心、特色商业街区规划布局;实施“互联网+流通”行动计划，推进流通产业结构调整，促进传统商业转型升级和新型业态发展，促进商务产业与其他产业融合发展;推动连锁经营、特许经营、物流配送等现代商贸流通方式发展。
6.拟订和实施规范市场运行、流通秩序的政策措施;开展统计监测和综合评价工作;推动商贸领域信用建设;负责商贸领域的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作;承担组织协调与进出口公平贸易相关工作的职责。
7.负责推进本县商贸服务业发展，拟订本县商贸服务业发展战略、规划和政策，组织起草商贸服务业规范性文件并组织实施;发布商贸服务行业发展导向，组织、指导和推进商贸服务行业经营创新;负责推进本县商贸领域品牌建设。
8.负责推进商贸领域供给侧结构性改革，指导流通企业改革和创新发展;负责商贸行业管理，促进商贸企业发展;负责液化石油气等重要商品经营的管理，按有关规定对成品油流通进行监督管理。
9.负责拟订电子商务发展政策、措施并组织实施;统筹完善电子商务支撑体系建设;推进电子商务领域合作与交流;推进跨境电子商务综合试验区和电子商务示范基地建设;推进农村电子商务发展;推进互联网信息技术在商贸领域的推广应用。
10.拟订会展经济发展政策措施并组织实施;建立会展经济指标统计体系和信用评价体系，优化会展行业环境;组织实施境内外大型经贸展览活动，指导和支持品牌展会发展。
11.负责本县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急机制，按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
12.拟订粮食总量平衡和粮食流通计划，提出粮食流通发展的政策建议，负责粮食流通的行业管理，负责县级储备粮油管理，承担粮食监测和应急调控。
13.负责办理职责范围内的行政审批项目，包括许可、审批、登记、备案、核准、年检(审)、验照等;指导乡镇商贸流通、对外贸易、药品流通和现代服务业发展。
14.负责指导、协调、监管本领域安全生产工作，承担突发事件处置，所需物资器材的组织、调配和灾区基本生活必需品的储备、供给，依法监督检查本领域重点单位贯彻有关安全法律法规的情况，配合有关部门对违反有关安全法律法规的行为进行查处，并承担相应的管理责任。
15.承办完成县委、县政府和市商务委交办的其他事项。
(二)机构设置
本单位设10个内设机构:办公室(挂信访科牌子)、市场监测科、现代流通科、电子商务物流科、外经外贸科(挂招商引资科牌子)、粮食管理科、现代服务业科、特种商品科(挂商务执法队、安全监管科牌子)、行政审批科、组织人事科(挂商务局直属机关党委办公室牌子)。2个直属事业单位:忠县商务信息中心、忠县粮油食品质量监督检测站。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计3929.93万元，支出总计3929.93万元。较上年决算数增加1235.65万元、增长45.86%，主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计3929.93万元，较上年决算增加1235.65万元，增长45.86%主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。其中:财政拨款收入3929.93万元，占100.00%;
3.支出情况。本部门2018年度支出合计3929.93万元，较上年决算数增加1235.65万元，增长45.86%，主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。其中:基本支出1122.74万元，占28.57%;项目支出2807.19万元，占71.43%。
4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我局严格执行《忠县部门预算零结转管理办法》(忠府办发〔2019〕155号文件精神，年末财政拨款无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3929.93万元，较上年决算数增加1235.65万元，增长45.86%。主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。较年初预算数增加3067.91万元，增长355.9%。主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3. 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:?????????????????????????? 2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3929.93万元，较上年决算数增加1235.65万元，增长45.86%。主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。较年初预算数增加3067.91万元，增长355.9%。主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。
(1)一般公共服务支出1086.47万元，占27.65%，较年初预算数增加393.37万元，主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。
(2)教育支出2.72万元，占0.07%，与年初预算数一致。
(3)社会保障与就业支出287.93万元，占7.33%，较年初预算数增加188.45万元，主要原因是2018年人员的调入，在职人员、离退休人员基本工资调增，年终目标绩效考核增加。
(4)医疗卫生与计划生育支出27.66万元，占0.7%，与年初预算数一致。
(5)资源勘探信息等支出66.25万元，占1.69%，较年初预算数增加66.25万元，主要原因是年初预算未预算年中追加;
(6)商业服务业等支出853.33万元。较年初预算数增加853.33万元，主要原因是年初预算未预算年中追加。
(7)住房保障支出39.05万元，占1.23%，与年初预算数一致。
(8)粮油物资储备支出1566.52万元。占1.23%，较年初预算数增加1566.52万元，主要原因是年初预算未预算年中追加。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1122.74万元。其中:人员经费1051.79万元，较上年增加59.83万元，主要原因是在人员调入，在职职工、离退休人员基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、目标绩效考核、遗嘱生活补助等。公用经费70.95万元，较上年增加21.26万元，主要原因是人员增加，差旅费、办公费、培训费、工会经费等增加。
(四)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计27.84万元，较年初预算数减少2.16万元，主要原因是节约经费开支,较上年支出数增加20.59万元，主要原因是基层单位人员因工作原因在本单位就餐的、我局上访、信访人员、外地单位来人以及招商引资、电商来人等增多。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费5万元，费用支出与年初预算数一致,较上年支出数减少2.25万元，主要原因是节约经费开支。
公务接待费22.84万元，主要用于接待商务局基层单位人员因工作原因确需在本单位就餐的、接待来我局上访、信访人员、外地单位来人以及招商引资、电商来人等，费用支出较年初预算数减少2.16万元，主要原因是节约经费开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待380批次，1352人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费168.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.5万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出70.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.94万元、水费0.68万元，电费6.75万元，邮电费3.8万元、物业管理费0.9万元，差旅费3.66万元、维护费3.61万元，培训费2.72万元、公务接待费1.9万元，工会经费3.73万元、福利费14.07万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4.99万元，其他商品和服务支出17.18万元。机关运行经费较2017年增加21.16万元，增长42.5%，主要原因是招商引资、会展等职工差旅费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、应急保障用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额18.0535万元，其中:政府采购货物支出18.0535万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
一是在制度建设方面，建立并完善了资金管理制度、绩效考评制度和检查验收制度。二是在资金管理方面，实行了“三专”，即:建立专账、专人管理、专款专用。三是在资金拨付方面，及时根据实施进度和验收结果拨付到项目实施单位。四是在项目管理方面，按照市级项目申报要求，及时向社会公开申报指南，组织项目申报及评审工作，并下达建设任务，督促项目实施，为项目实施提供服务。项目完成后，进行项目总结，对照实施方案及时组织项目验收，收集整理项目资料，形成项目档案。保证了项目按时、按质、按量完成。使项目效益达到最大化。
(二)绩效目标自评结果
根据预算绩效管理要求，我局对电商发展资金、支持中小企业发展和管理等项目开展了绩效自评。从评价情况来看，总体效果不错。数量指标、质量指标符合任务要求，经济效益、社会效益、可持续影响等指标到达预期目标，各项满意度达到95%以上。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《中国足彩在线：事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54239920
