忠县退役军人事务局 2020年度部门决算公开说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

(一)职能职责

忠县退役军人事务局是忠县人民政府工作部门,为正科级行政单位。忠县退役军人事务局贯彻落实党中央、市委、县委中国足彩在线：退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:

1.贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针、政策、法规和决策部署,拟定我县退役军人工作规划计划并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门负责退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织实施有关退役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念建筑物名录,承办外国在县烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.完成县委、县政府和军队交办的其他任务。

11.职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(二)机构设置。

忠县退役军人事务局设置4个内设机构,即办公室、思想政治和权益维护科(信访科)、安置就业和军休服务管理科、拥军优抚科。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县退役军人服务中心和忠县军队离退休干部管理服务中心2个全民所有制事业单位。

忠县退役军人服务中心机构规格副科级,机构类别公益一类。忠县军队离退休干部管理服务中心机构规格副科级,机构类别公益一类。由于我单位2个下属事业单位未独立核算,2020年部门决算数据包含机关及其下属两个事业单位财务数据。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入总体情况说明

2020年度收入总计1241.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1241.77万元,占100%。本年度收入主要为本单位及下属事业单位2020年预算收入数据。较上年决算数增加1034.86万元,主要原因一是基本支出2019年财务数据为4月到12月数据,二是增加了退役军人安置就业、优抚抚恤等项目支出。

(二)单位支出总体情况说明

2020年度支出合计1241.77万元,其中:基本支出305.81万元,占24.63%;项目支出935.96万元,占75.37%。2020年度支出较上年增加1034.86万元,主要原因是2019年财务数据为4月到12月数据,2020新增工作人员增加基本支出,项目支出增加为退役军人安置就业、社会保险、优抚抚恤方面项目支出。2020年年初部门预算数据为316万,决算增加了925.77万元,主要原因是单位项目支出未纳入年初部门预算,财政追加基本支出预算。

(三)结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出305.81万元。其中:人员经费241.4万元。人员经费用途主要包括本单位及下属事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费。公用经费64.41万元,公用经费用途主要包括本单位办公费、差旅费、接待费、物业费、手续费、咨询费等开支。

(五) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.14万元,较年初预算减少0.66 万元,减少9.7%,较2019年0.27万元增加5.87万元。主要原因一是本单位为2019年新成立单位,2019年未纳入年初部门预算编制,2019年决算数据不是全年单位支出,二是新增加工作人员和业务增多增加公务接待费,2020年认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格按照预算控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,本单位2020年度未发生因公出国(境)费用开支。

公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务车购置费用开支。

公务车运行维护费4.94万元,本单位2辆公务车2020年度发生公务车运行费用4.94万元。

公务接待费1.2万元,与年初部门预算持平,主要用于接待其他部门检查指导工作开支。

(三)“三公”经费实物量情况。 2020年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待21批次184人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费65元,车均购置费0万元,车均维护费2.47万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出64.41万元,比2019年度增加29.26万元,增长83.24%,主要原因一是2019年单位决算数据为4-12月数据,二是退役士兵培训费用增加,三是2020年单位新增工作人员增加基本支出。机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、物业费、办公用品购置费用等支出。本单位机关运行经费包含两个下属单位运行经费。

本年度会议费支出7.1万元,较上年决算数增加6.37万元,增长872.6%,主要原因2019年决算数据为4-12月数据,新成立单位职工参加业务培训会议及乡镇人员会议增加。本年度培训费支出20.09万元,较上年决算数增加18.6万元,增长1248.32 %,主要原因是增加退役士兵就业培训费用。

(二)国有资产占用情况说明。至少应包含以下信息:截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。至少应包含以下信息:2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求,我单位对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金1205万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项。

(二)绩效自评结果:

一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	部分退役士兵社会保险接续补助		项目编码			自评总分 (分)	100
主管部门	忠县人民政府		财政?处室	社保科		项目联系人	何翠华	联系电话	54240568
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率权重	执行率??得分 (分)
	年度总金额	1149		1149		1149		100	20	20
	其中:市级支出	749		749		749		100	20	20
	补助区县	400		400		400		100	20	20
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	完成全县部分退役士兵社会保险接续参保缴费工作			完成全县部分退役士兵社会保险接续参保缴费工作				完成全县部分退役士兵社会保险接续参保缴费工作
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	退役士兵保险接续补助受益人数	人	数量指标	*	*	*	20	20	20	是
	退役士兵保险接续补助拨付金额	万元	数量指标	1105	1105	1105	20	20	20	是??
	退役士兵保险接续补助拨付率	%	质量指标	100	100	100	20	20	20	是??
	退役士兵保险接续补助拨付及时性	及时	时效指标	及时	及时	及时	20	20	20	是??
	保证退役士兵享有的保障待遇与服役贡献相匹配	效果显著	成本指标	效果显著	效果显著	效果显著	20	20	20	是??


说明	无
一级、二级项目绩效自评表样
项目名称	社会保障专项转移支付		项目编码			自评总分 (分)	100
主管部门	忠县人民政府		财政处室	社保科		项目联系人	杨智丽	联系电话	54240578
项目资金(万元)		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)
	年度总金额	56		56		56		100	20	20
	其中:市级支出	56		56		56		100	20	20
	补助??区县
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况
当年绩效目标	依法维护军人军属抚恤优待权益,按时高质量完成年度部部分退役士兵社保接续任务。退役军人接收安置、教育培训任务,着力帮扶解决军人军属实际困难,不断加强军人军属荣誉激励,优化提升服务管理水平。			依法维护军人军属抚恤优待权益,按时高质量完成年度部部分退役士兵社保接续任务。退役军人接收安置、教育培训任务,着力帮扶解决军人军属实际困难,不断加强军人军属荣誉激励,优化提升服务管理水平。				按期做好退役军人和其他优抚对象补助和优待,按时高质量完成部分退役士兵社保接续工作,切实维护退役军人合法权益。
绩效指标	指标??名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	退役士兵保险接续补助受益人数	人	数量指标	*	*	*	20	20	20	是
	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	%	质量?指标	98	98	98	20	20	20	是
	退役士兵补助发放按期率	%	时效?指标	98	98	98	20	20	20	是
	退役军人服务对象满意度	%	满意度指标	95	95	95	20	20	20	是
	提高退役管理服务水平	经济效益指标	经济效益指标	效果?显著	效果?显著	效果显著	20	20	20	是


说明	无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系电话:02354232889。

忠县退役军人事务局

2021年9月26日

附件：

重庆市忠县退役军人事务局决算表.xls