重庆市忠县文物保护中心2021年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．宣传贯彻执行党和国家文物和博物馆工作方针政策、法律法规；指导、组织、协调全县文物的保护、管理、抢救、发掘、征集、展示、研究、宣传等业务工作；

2．负责做好全县文物普查、文物保护规划、文物建档建卡、挖掘文物文化内涵等工作；

3．协助上级业务部门开展文物考古调查、考古发掘，做好文物的抢救清理发掘工作；

4．负责馆藏文物的保护与管理；督促检查重点文物保护工作；协助文物行政主管部门开展巡查、检查、指导全县文物安全工作；配合有关部门查处盗窃、盗掘、走私文物案件；

5．加强博物馆管理，科学保管、展示文物藏品，搜集整理保存文物资料，配合上级业务部门进行文物藏品修复，开展文物科学研究；

6．合理开发利用文物资源，开展文物展览和文创产品研发，宣传普及文物知识，负责石宝寨、白公祠等文博旅游景点旅游营销和接待服务工作；

7．开展对外文化交流，推动文物事业发展；

8．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

忠县文物保护中心（忠州博物馆）设9个内设机构：办公室、财务科、宣教科、文物保护科、安全保卫科、藏品修复科、陈列展览科、石宝寨管理处、白公祠管理处。

1．办公室

负责综合、协调、督办单位政务；拟订内部规章制度和年度工作计划；草拟综合性文件和报告；负责规章制度建设；办理文电、会务、机要、档案、保密、督查、信息、史志、考勤、政务公开、接待、扶贫、精神文明、内部审计、爱国卫生、建议提案办理等事务；承担党建、干部、人事、劳动工资、机构编制、离（退）休人员管理等工作；承担目标管理及考核工作；承担后勤保障工作；完成单位领导交办的其他工作。

2．财务科

拟订单位财务管理制度、内部控制制度，管理单位财务、固定资产和国有资产；负责财务年度预算、决算工作；严格财经纪律，根据财政预算计划，足额调配资金保证单位行政经费的开支；办理文物项目经费申报事宜；承担单位统计、政府采购、基本建设、招投标工作；承担三峡后续项目的策划、申报等工作；完成单位领导交办的其他工作。

3．宣教科

负责为观众参观提供讲解服务；负责策划与开展多形式、多层次的社会教育工作；承办讲解员选拔、培训、考核与管理等事宜；负责志愿者工作的开展；负责本单位宣传平台的信息发布；承担“文化遗产宣传月”、“世界文化遗产日”等重大节日的活动策划、实施工作；负责博物馆文化创意产品研发工作；完成单位领导交办的其他工作。

4．文物保护科

协调指导全县文物保护、考古和重大项目的实施工作；负责全县不可移动文物信息资料的收集整理；组织开展遗址及地面、地下等文物资源调查建档；组织协调文物抢救发掘；承担各级重点文物保护单位保护规划与推荐申报；协助开展历史文化名城（名镇、名村）保护规划与推荐申报；承担文物保护的基础研究、专项研究；开展文物保护应用技术研究，推广科学技术研究成果；开展文物保护科学技术的学术合作、交流和教育培训等工作；完成单位领导交办的其他工作。

5．安全保卫科

负责拟订单位安全工作规划、应急管理制度；拟订本单位救援工作方案，组织、指导本单位应急队伍建设，组织协调开展应急救援工作；指导、督查本单位安全生产；负责本单位安防、技防、消防工作；负责博物馆安全生产、物业管理，督促博物馆保卫人员自觉遵守保卫及保密工作；负责博物馆安防、消防监控室值班及安全消防巡查；协助有关部门督办、查处文物违法重大案件，配合有关部门打击各种文物犯罪活动；承担信访稳定工作；承办行政诉讼、法制宣传教育、法律顾问等工作，完成单位领导交办的其他工作。

6．藏品修复科

负责馆藏文物保护、管理、研究、鉴定及藏品征集工作；承担博物馆藏品的收藏与保管；承担可移动文物的修复、复制；承担各类碑刻的传拓；承担各类文物修复保护科研课题的研究；承担保护技术和修复工艺的研究和利用；承担文物保存环境控制的研究；负责文物总账及分账管理；开展各类文物的分析检测工作；编制各类文物修复保护方案；负责文物藏品信息资料的收集整理；指导民间珍贵文物抢救工作；完成单位领导交办的其他工作。

7．陈列展览科

负责忠州博物馆展品组织、基本陈列、对外交流及外展的引进、推送、策划与实施，展览的内容、形式设计、制作和维护，宣传活动的策划、布置和实施；承担忠州博物馆年度展览项目的确定、展览排期工作；承办临时展览引进、推出、巡展等工作，完成单位领导交办的其他工作。

8．石宝寨管理处

负责石宝寨日常管理、旅游接待、营销、统计等工作；编制石宝寨景区建设和发展的中长期规划、年度发展计划并组织实施；负责对石宝寨景区的资源和环境进行保护及开发利用；负责景区内环境卫生、商业和服务业的监督管理；负责景区内安全、消防、应急等工作；负责维护景区内的旅游秩序；负责组织景区门票收入和其他商业收入；负责石宝寨的旅游工作；承办石宝寨景区升A有关事宜；完成单位领导交办的其他工作。

9．白公祠管理处

负责统筹单位旅游工作；负责白公祠日常管理、旅游接待、营销、统计等工作；编制拟订白公祠景区建设和发展中长期规划并组织实施；负责对白公祠景区的资源和环境进行保护及开发利用；负责景区内环境卫生的监督管理；负责景区内的安全、消防、应急等工作；维护景区的旅游秩序；负责组织景区门票收入和其他商业收入；承办白公祠景区升A有关事宜；完成单位领导交办的其他工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，由于本部门为二级预算单位．

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2021年度收入总计2603.90万元，支出总计3，494.60万元。收支较上年决算数减少890.7万元、减少25.4925.2％，主要原因是项目经费减少，博物馆主体及其附属项目支出减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2021年度收入合计2603.90万元，较上年决算数减少890.7万元，减少25.49％，主要原因是项目经费减少，博物馆主体及其附属项目支出减少。其中：财政拨款收入2603.90万元，占100％。

3．支出情况。2021年度支出合计2603.90万元，较上年决算数减少890.7万元，减少25.49％，主要原因是项目经费减少，博物馆主体及其附属项目支出减少。其中：基本支出766.53万元，占29.44％；项目支出1837.37万元，占70.56％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2603.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少890.7万元，减少25.49％。主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2603.90万元，较上年决算数减少890.7万元，减少25.49％。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1850.9559万元，增长245.83％。主要原因是项目经费增加及人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2603.90万元，较上年决算数减少890.7万元，减少25.49％。主要原因是项目经费减少。较年初预算数增加1850.9559万元，增长245.83％。主要原因是项目经费增加及人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％

4．比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.11万元，占0．81％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（2）文化旅游体育与传媒支出2442.2万元，占93.79％，较年初预算数增加1413万元，增长137.29％，主要原因是项目经费增加，博物馆项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出99.8万元，占3.84％，较年初预算数增加7.9万元，增长8.6％，主要原因是人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。

（4）卫生健康支出24.76万元，占0．95％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（5）住房保障支出34.96万元，占1.34％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出766.53万元。其中：人员经费632.05万元，较上年决算数减少14.23万元，减少2.2％，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效、目标绩效调整标准、社会保障缴费等。公用经费134.48万元，较上年决算数增加34.55万元，增长34.57％，主要原因是景区用电、用水增加，单位项目增加，相关咨询费也相应增加。等公用经费用途主要包括由部门根据实际情况补充，如“办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.3万元，较年初预算数减少1．64万元，下降12.67％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2021年度未发生公务车购置费。

本年度公务车运行维护费5.28万元，主要用于定期到全县各个文物点进行督查工作；到重庆市文旅委、文化遗产研究院进行学习交流；三峡库心·长江盆景有关项目的跟进需长期到皇华岛进行实地勘察指导工作。费用支出较年初预算数减少0．72万元，下降12％，主要原因是主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费6.02万元，主要用于接待市内其他博物馆、文管所交流，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，接待相关旅游公司商谈石宝寨游船相关事宜。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降14％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待70批次766人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.59元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.28万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本单位2021年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出2.11万元，较上年决算数减少5.54万元，下降72.42％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，减少开支。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，为应急保障用车1辆。没有单价50万元（含）以上通用设备、单价100万元（含）以上专用设备。

政府采购支出情况说明。

2021年度我单位政府采购支出为189.57万元，其中政府采购服务支出188.7万元，政府采购授予中小企业合同金额0.87万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金170万元；没有委托第三方形式开展绩效自评。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

忠州博物馆评估定级经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的10％。


县级重点专项绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称	忠州博物馆评估定级经费			负责人及电话	王庆华54898804
主管部门	忠县文化和旅游发展委员会			实施单位	忠县文物保护中心
项目资金（万元）	年度资金总额	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B／A）
		70		70		100％
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	保障忠州博物馆的日常运行，评估定级工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务，能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断提高我县文物保护水平和管理能力。			在保障忠州博物馆正常运行的情况下，按照博物馆预设的二级馆评分指标要求完成每年10次临展引展，充实讲解队伍；加强青少年历史文化知识普及；扩大博物馆社会影响力；增强博物馆学术氛围和研究能力；完善馆内设施。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成与否（填是或否）	末完成原因和改进措施

	安保人员	45名	45名	是
	保洁人员	10名	10名	是
	巡逻打点准确率	98％	98％	是
	绿化区域保洁率	95％	95％	是
	消防维修保养	12次	12次	是
	公众文化知识普及	长期	长期	是
	空气清新度95％	95％	95％	是
	博物馆灯具投影等照明维修更换	12万元	12万元	是
	接待游客	21.1万人次	21.1万人次	否	原因：疫情原因，游客人数大幅下降；措施：加大旅游宣传
	安防事故发生率	1％	1％	是
	电梯维护保养	24次	24次	是
	公众文化知识普及	扩大范围	扩大范围	是
	临展策展引进	10场次	10场次	是
	社会公众满意度	99％	99％	是
说明	无

政府债券资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为100元，执行数为100万元，完成预算的100％。

中央、市级专项转移支付绩效目标自评表
（2021年度）
专项（项目）名称			政府一般债券资金		负责人及电话	王庆华54898804
市级主管部门			重庆市文化和旅游发展委员会
县级主管部门			重庆市忠县文化和旅游发展委员会		实施单位	忠县文物保护中心
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B／A）
			年度资金总额：	100	100		100％
			其中：中央、市级补助	100	100		100％
			县级资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	保障秦家上祠堂工程进度款顺利支付。				秦家上祠堂项目的工程进度款按时支付，收尾工作顺利进行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	债券资金解决项目数量		1个	1个
			债券资金使用金额		100万元	100万元
			债券资金使用完成率		100％	100％
		质量指标	绿化区域保洁率		95％	95％
			空气质量进行检测达标率		95％	95％
		时效指标	安全事故		0次	0次
			全年跟踪		12月	12月
		社会效益指标	事故发生率		≤1％	≤1％
			有效投诉率		≤1％	≤1％
		生态效益指标	空气清新度		95％	95％
			生态环境、清洁卫生		进一步提升景区良好形象	进一步提升景区良好形象
		可持续影响指标	对文化传承以及社会教育意义重大		为文化传承提供有效信息	为文化传承提供有效信息
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率		99％	99％
			市民满意率		99％	99％
说明	无

2．绩效自评报告或案例：无

3．中国足彩在线：绩效自评结果的说明：无

（三）重点绩效评价结果：无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－54615601。

附件：

2021重庆市忠县文物保护中心决算公开数据.xls