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根据忠县财政局《中国足彩在线：开展2022年度预算资金绩效目标自评工作的通知》文件精神(忠财预〔2023〕2号),现将有关情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
根据《中国足彩在线：加快推进社会足球场地建设工作的通知》(渝发改社〔2019〕831号)文件精神,确保我县如期完成“十三五”14片足球场地设施规划建设任务,2019年中央公共体育普及工程专项转移支付预算100万元,市级配套下达26万元,用于完成马灌五人制足球场和拔山八德五人制足球场的建设;2020年中央公共体育普及工程专项转移支付预算600万元,市级配套下达156万元,用于完成忠州街道郑公社区五人制足球场、磨子五人制足球场等12片球场的建设。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
中央、市级到位资金882万元,资金到位比例100%。
2.项目资金执行情况分析
中央、市级转移支付实际支出622.12万元,执行率70.54%。
3.项目资金管理情况分析
在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,严格按照专项资金管理和使用,确保财政资金使用安全。
(二)绩效目标完成情况分析(按绩效目标及指标逐项分析)。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标
建成了忠县马灌镇五人制足球场、忠县拔山镇八德村五人制足球场、忠州街道郑公社区五人制足球场、忠州街道独珠村五人制足球场、野鹤镇五人制足球场、磨子五人制足球场、汝溪镇五人制足球场、花桥镇五人制足球场、新立镇五人制足球场、忠县任家镇五人制足球场、忠县白石镇五人制足球场、忠县白石镇育才五人制足球场、忠县复兴镇天子山五人制足球场、忠县青少年宫五人制足球场14片。完成既定绩效目标。
(2)质量指标
建设的忠县马灌镇、忠县拔山镇八德村等14片五人制足球场竣工验收合格。完成既定绩效目标。
(3)时效指标
在2020年12月底前完成建设,在规定的时间内完成目标任务。
(4)成本指标
完成各项工作成本为882万元。成本控制在既定目标内。
2.效益指标完成情况分析。
(1)经济效益:通过体育场地的建设,提高群众锻炼频次,促进了我县体育消费和体育产业发展。
(2)社会效益:通过增加体育运动场地及设施,促进全民健身,提高人民群众的身体素质,国民体质监测合格率达94%。
(3)生态效益:倡导全民健身、低碳生活,促进生态环境绿色发展。
(4)可持续影响:将长期开展满足人民群众的体育赛事活动,满足健身需求,持续推进我县全民健身事业的发展。
3.满意度指标完成情况分析:忠县马灌镇、忠县拔山镇八德村等14片五人制足球场的建设得到了广大人民群众的一致好评,人民群众的满意度98%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我委根据原初设定目标只有忠县拔山镇八德村五人制足球场、磨子五人制足球场和野鹤镇五人制足球场三片足球场地完成了全部资金拨付。原因是资金紧张导致其他球场未及时全部支付。改进措施:加强沟通,完善手续,及时支付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过对专项经费绩效目标的设置、资金使用和实施管理等情况,进行自我评价,公共体育普及工程(五人制足球场)的建设,达到了预期目标,深受全县广大人民群众的欢迎,促进全民健身,提高人民群众的身体素质。同时,绩效自评结果也将作为以后年度专项资金申请、安排、分配的重要依据,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制。
忠县文化和旅游发展委员会
2023年7月7日
