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一、部门基本情况
(一)职能职责。
事业单位,主要从事医疗服务。执行《新政府会计制度》,独立核算单位,属二级预算单位。
(二)机构设置。
我院年末职工1452人,比去年增加25人,其中:在编职工575人,比去年增加3人;招聘669人,比去年增加21人;离休1人,退休207人,比去年增加1人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本年实现总收入583772593.42元,比年初预算531187781.00元增长9.89%;总支出648993761.38元,比年初预算525157644.00元增长22.17%;年末结余-65221167.96元。总收入较上年决算数减少2968.12万元,主要原因本年收入支出在部门决算填报时按填报口径均扣出债务还本支出51749949.84元,总支出较上年决算数增加3553.99万元,增长原因主要是财政拨款预算支出增加3934万元,其中财政项目预算支出增加了3728万元,基本支出增加了206万元。
2.收入情况。2021年度收入合计58,377.26万元,较上年决算数减少2,968.12万元,下降4.8%,主要原因是2021年本年收入支出在部门决算填报时按填报口径均扣出债务还本支出5174.99元,而2020年未剔除债务还本支出,属填报口径差异。其中:财政拨款收入6,053.43万元,占10.4%;事业收入52,323.83万元,占89.6%;此外,使用非财政拨款结余6,553.06万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计64,899.38万元,较上年决算数增加4,543.17万元,增长7.5%,主要原因是2021年政府性基金预算支出(国债项目)支出同比增加3728.11万元,财政基本预算支出增加206.61万元,其他资金中的人员经费增加4932.25万元、商品和服务支出增加3626.76万元、资本性支出增加675.19万元。其中:基本支出53,822.75万元,占82.9%;项目支出11,076.62万元,占17.1%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余30.94万元,较上年决算数减少958.24万元,下降96.9%,主要原因是2021年预算支出的增幅大于预算收入的增幅而导致年末结转和结余下降,结余均为财政项目结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计6,053.42万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3,998.73万元,增长194.6%。主要增长因素是2021年政府性基金预算支出(国债项目)同比增加了3626.68万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入851.17万元,较上年决算数增加372.06万元,增长77.7%。主要原因是财政拨款基本支出同比增加206.60万元,全部为离退休人员费用,含离退休人员健康休养费、离退休人员医保垫底资金、部分退休人员一次性退休补贴、遗属补助;财政拨款项目支出增加134.51万元,主要增长因素是2021年拨付公共卫生应急服务能力提升项目中央资金185.03万元,较年初预算数增加349.52万元,增长69.7%。主要原因是财政项目支出年初无预算,财政基本支出较年初预算增加114.06万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出820.23万元,较上年决算数增加341.12万元,增长71.2%。主要原因是财政拨款基本支出同比增加206.60万元,全部为离退休人员费用,含离退休人员健康休养费、离退休人员医保垫底资金、部分退休人员一次性退休补贴、遗属补助;财政拨款项目支出增加134.51万元,主要增长因素是2021年拨付公共卫生应急服务能力提升项目中央资金185.03万元。较年初预算数增加318.58万元,增长63.5%。主要原因是财政项目支出年初无预算,财政基本支出较年初预算增加114.06万元。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.94万元,较上年决算数增加30.94万元,增长100%,主要原因是2021年拨付卫生人才培养项目涉及多个子项目且须是跨年度拨付,具体结转项目包括2021级助理全科医生中央资金-学员补助余17万元、2021级助理全科医生中央资金-基地建设余5.171万元、2020级住培中央资金2/3余5.77万元、2020级住培(中央资金1/3余3万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出543.15万元,占66.2%,较年初预算数增加67.88万元,增长14.3%,主要原因是退休人员健康休养费增加67.01万元,离休费增加0.87万元。
(2)卫生健康支出277.08万元,占33.8%,较年初预算数增加250.70万元,增长950.3%,主要原因是2021年拨付公共卫生应急服务能力提升项目中央资金185.03万元,公共卫生支出增加11.65万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出615.71万元。其中:人员经费615.71万元,较上年决算数增加206.60万元,增长50.5%,主要原因是退休人员健康休养费增加133.67万元,离休费增加13.69万元,离退休公用经费等增加59.26万元。人员经费用途主要包括退休人员健康休养费、离休费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5,202.26万元,较上年决算数增加3,626.67万元,增长230.2%,增长点为2020年抗疫特别国债项目。本年支出5,202.26万元,较上年决算数增加3,626.67万元,增长230.2%,主要原因同样是2020年抗疫特别国债项目,本年支出国债项目包括医疗设备设施购置4526.78万元、信息化建设321.48万元、公共卫生应急服务能力提升项目354.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
(七)“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.20万元,较上年决算数增加0.20万元,增长%,主要原因是2021年拨付了卫生人才培养经费,用于2021级助理全科医生基地建设。
因我单位是财政差额拨款单位,本年度财政未保障我单位培训费。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车11辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备23台(套),单价100万元(含)以上专用设备44台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额1,001.16万元,其中:政府采购货物支出1,001.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,001.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购医疗专用设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
从2020年以来,我院共承担抗疫特别国债项目3项共计8035万元,包括公共卫生应急服务能力提升项目475万元、医疗设施设备采购项目6335万元、信息化建设1225万元。在2020年已完成1138.67万元,其中公共卫生应急服务能力提升项目121万元、医疗设施设备采购经费390万元、忠县人民医院信息化项目经费627.67万元;2021年完成5202.25万元,其中公共卫生应急服务能力提升项目354万元、医疗设施设备采购经费4526.78万元、信息化项目经费321.48万元;所有项目均按上级要求执行,截至2021年抗疫特别国债项目8035万元共完成6340.93万元,其中公共卫生应急服务能力提升项目475万元已完成、医疗设施设备采购项目完成4916.78万元,还余1418.22万元未完成,信息化建设共完成949.15万元,还余275.85万元未完成。
(二)绩效自评结果。
1.资金下达情况
2020年,国债项目中央市级下达指标共三项总经费8035万元,分别是忠县人民医院公共卫生应急服务能力提升建设工程项目475万元、忠县人民医院医疗设施设备采购经费6335万元、忠县人民医院信息化项目经费1225万元。在2020年已使用1138.67万元,余6896.22万元结转到2021年继续使用,包括医疗设施设备采购经费5944.89万元、忠县人民医院信息化项目经费597.33万元、公共卫生应急服务能力提升项目354.00万元。
2.资金使用情况
(1).项目资金执行情况分析:截止到2021年12月31日止,公共卫生应急服务能力提升建设工程项目475万元全部完成、医疗设施设备采购经费4916.78万元、忠县人民医院信息化项目经费949.15万元,共使用国债资金6340.93万元,资金使用率78.91%,其中2021年完成5202.25万元,资金使用率为75.43%。
(2). 项目资金管理情况分析:所有国债资金支付经费均按上级管理要求,层层审批,按照《忠县人民医院专项资金管理制度》严格执行相应的采购及项目支出管理规范。通过该专项资金,购置相应医疗设备、公共卫生体系建设,处置相应疫情,保障了全县疫情防控的顺利实施。
3.绩效目标完成情况分析
数量指标:
(1)改建发热门诊、隔离病区2800平方米,改建PCR实验室120平方米,2020年已投入使用;
(2)新冠肺炎疫情隔离点建设病床48张,28间隔离病房;
(3)建设核酸检测实验室2个,满足目前新冠肺炎防控需求;
(4)购买专用设备78台件,主要用于医疗能力提升的设备购置;
(5)信息化仪器设备及软件采购9套,主要用于智慧医院和现代化管理医院的建设;
质量指标:完成全县核酸检测及筛查共计119135人次;
时效指标:完成 2021年全年的疫情防控工作,及时率达100%。
成本指标:严格按政府采购程序进行设备采购,有效控制成本,2021年设备采购支出4526万元。
效益指标:医疗新技术的开展、医疗设备的更新,提高了医疗诊治能力;公共卫生应急服务能力的建设为防疫抗疫奠定了坚定的基础,完善了全县应急保障体系,保障了全县人民健康;
4.未完成绩效目标的原因
(1).医疗设备购置完成率77.61%,该项目大部分为2021年设备采购预算,未完成的原因由于全球新冠肺炎疫情持续影响,造成进口128排CT不能按时交货,采购金额达1943万元,该设备于2021年7月23日进行公开招标,2021年8月26日签订采购合同,根据合同约定2021年10月已支付30%预付款582.90万元,作为疫情筛查的主要影像设备之一,全球医疗市场需求量急剧增大,加之全球芯片短缺,该设备供不应求,导致美国GE公司未能及时供货。该设备在2022年上半年已安装到位且已完成支付。
(2)信息化建设项目完成率75%,截至2021年底,信息化建设已完成支付949.15万元,由于在2020年12月下旬国债资金调项,将感染病区项目500万元调项至信息化建设项目中,该项目在2022年已完成。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
