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忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.承担卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,参加市级组织的交叉执法、异地执法,参与拟订全县卫生健康综合行政执法管理制度。
2.依法行使医疗机构、采供血机构和医师执业、护士执业、中医药、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域法律法规赋予的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
3.依法行使公共场所卫生、饮用水卫生及涉水产品、学校卫生等领域的法律法规赋予的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
4.依法行使传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域法律法规赋予的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
5.依法行使职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域法律法规赋予的行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。
6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。
7.承担食品安全标准宣传贯彻工作任务。
8.指导培训各公共卫生服务机构开展卫生健康监督协管工作等公共卫生工作。
9.承担卫生健康综合行政执法有关的应急工作以及先关领域的安全监管工作。
10.指导乡镇(街道)卫生健康方面综合行政执法工作。
11.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置。
忠县卫生健康综合行政执法支队领导职数4名,其中支队长1名,政委1名,副支队长2名。设内设机构11个,核定内设机构领导职数共11名。内设机构分别为:办公室、财务管理科、稽查科、信息科、卫生监督协管科、食品安全标准科、一大队(学校与生活饮用水卫生执法大队)、二大队(公共场所卫生执法大队)、三大队(医疗卫生与传染病防治执法大队)、四大队(计划生育与妇幼健康执法大队)、五大队(职业卫生执法大队)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计727.48万元,支出总计727.48万元。收支较上年决算数增加27.65万元、增长4%,主要原因是工资调整及人头经费增加。
2.收入情况。2021年度收入合计727.48万元,较上年决算数增加27.65万元,增长4%,主要原因是工资调整及人头经费增加。其中:财政拨款收入727.48万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计727.48万元,较上年决算数增加27.65万元,增长4%,主要原因是工资调整及人头经费增加。其中:基本支出724.72万元,占99.6%;项目支出2.76万元,占0.4%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是收入支出持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计727.48万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加27.65万元,增长4%。主要原因是工资调整及人头经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入727.48万元,较上年决算数增加27.65万元,增长4%。主要原因是本年人员增加引起的预算调整增加。较年初预算数增加26.28万元,增长3.7%。主要原因是工资调整及人头经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出727.48万元,较上年决算数增加27.65万元,增长4%。主要原因是工资调整及人头经费增加。较年初预算数增加26.28万元,增长3.7%。主要原因是工资调整及人头经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年度收支持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.99万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是财政全额拨款单位,收支平衡。
(2)社会保障与就业支出112.88万元,占15.5%,较年初预算数增加24.79万元,增长28.1%,主要原因是社保缴费基数变化。
(3)卫生健康支出582.86万元,占80.1%,较年初预算数增加1.48万元,增长0.3%,主要原因是工资标准调整增加及人员增加等。
(4)住房保障支出29.74万元,占4.1%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位是财政全额拨款单位,收支平衡。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出724.72万元。其中:人员经费556.86万元,较上年决算数增加15.94万元,增长2.9%,主要原因是工资、奖金增加,社保基数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费等。公用经费167.86万元,较上年决算数增加14.95万元,增长9.8%,主要原因是增加人员办公经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.40万元,较年初预算数减少0.10万元,下降2.2%,一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.93万元,增长78.1%,主要原因是公务接待增多,市总队到我单位指导次数增多以及邻县到我支队交流次数增加和片区卫生监督工作会的举办,导致公务接待较上年有大幅增加;卫生监督执法活动和疫情防控工作量增加导致公务车运行费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国出(境)支出
本单位2021年度未发生公务车购置支出
公务车运行维护费2.95万元,主要用于下乡卫生监督检查、市局工作汇报、参加会议等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降1.7%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.65万元,增长28.3%,主要原因是本年卫生监督执法活动和疫情防控、“百日攻坚”等专项工作的增加导致公务车运行次数增多,公务车运行费用增加。
公务接待费1.45万元,主要用于接待市总队等有关单位到我单位调研及指导工作以及其他区县到我单位交流学习。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降3.3%,主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加1.28万元,增长752.9%,主要原因是市总队到我单位指导次数增多以及邻县到我支队交流次数增加和片区卫生监督工作会议的举办。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次365人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费39.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.95万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出1.99万元,较上年决算数增加0.09万元,增长4.7%,主要原因是本年度业务培训次数增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出167.86万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。机关运行经费较上年决算数增加14.95万元,增长9.8%,主要原因是本年疫情防控、“百日攻坚”专项等执法活动的增加导致监督执法次数增加、差旅费、公务车运行等费用的增加及2020年部分经费结转至2021年支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023- 54454307。
