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重庆市忠县医院管理中心
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
忠县医院管理中心于2017年7月经县委、县政府批准，由原忠县基本药物采购管理中心和忠县农村卫生院财务核算中心合并设立，为全民所有制事业单位，隶属于县卫生健康委员会举办和管理，机构规格为正科级，机构类别为公益一类。主要宗旨为规范和加强医院运行管理提供服务。
（一）职能职责。
1. 负责拟定全县健康教育与健康促进工作规划、计划和考核评价标准并组织实施。
2.对公众普及卫生防病知识并进行健康指导；促进公众掌握自我保健与防护技能。组织指导开展全县性健康教育与健康促进行动，指导开展疾病和健康知识普及，并进行质量和效果评估，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进全社会健康环境的建立和行为养成，提高全民疾病预防技能。
3.参与健康促进公共政策的制定、自然和社会环境对健康影响的评估，建立健康教育与健康促进专家库与传播材料库，向全社会提供疾病预防保健知识，设计制作和分发健康教育传播材料。
4.负责全县健康教育工作管理与评估；承担全县健康教育业务指导、业务考核与业务培训；组织协调机关、团体、街道、企业、学校、医疗卫生机构等相关单位开展卫生宣传、健康教育与健康促进活动；参与组织季节性疾病防治、重大卫生日、卫生法制等宣传活动。
5.开展健康素养促进项目（包括居民健康素养监测、公益广告、健康中国行、健康巡讲、健康促进县的创建、重点疾病健康教育项目）及健康科普系列活动。为控烟履约提供技术支撑，开展无烟单位、无烟公共场所、无烟环境创建指导工作。
6.做好健康教育和健康促进阵地建设，建立传播平台，定期更换内容；负责协调电视台、报社、网络公众号、手机台等媒体发布信息。与县疾病预防控制中心协同做好重大疫病防控相关工作。
7.负责组织医院贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与制定医院发展规划，并推进实施。
8.承担医院绩效（目标）考核评价体系建设，并组织实施考核评价工作。
9.指导医院开展医疗、公共卫生和中医药发展工作，参与重大突发性、灾害性事故和公共卫生事件的医疗救护工作。
10.承担“纵联横合”医共体“三通”建设工作及日常事务管理，督导纵向医共体工作进展，牵头落实横向医共体具体任务。
11.负责基层医疗卫生单位预决算和政府财务报告编制工作，承担会计核算、财务和债权债务监管。负责会计档案整理、装订、保管及移交工作。负责票据发放、票据管理、票据核销、货币资金监管、内控制度建立和单位预决算执行监管工作。指导做好单位卫生健康决算年报和卫生统计信息报送工作。
12.负责全县卫生健康信息规划、建设、管理、服务，网络信息安全管理、维护。
13.承担医疗机构基本建设管理、服务工作。
14.负责卫生健康系统人事档案管理工作。
15.承办上级部门交办的其他工作。?
（二）机构设置。
忠县医院管理中心为公益一类的财政全额拨款的事业单位，内设办公室、业务管理科、健康教育科、财务管理科、信息管理科、干部人事档案科等7个科室。核定事业人员编制43名，领导职数4名，其中主任1名、副主任3人。科室领导职数7名。???????
2022年年底，本单位在编在岗人员40名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计938.84万元，支出总计938.84万元。收支较上年决算数增加221.19万元,增长30.8%，主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。
2.收入情况。2022年度收入合计938.84万元，较上年决算数增加221.19万元，增长30.8%，主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。其中：财政拨款收入938.84万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计938.84万元，较上年决算增加221.19万元，增长30.8%，主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。其中：基本支出802.34万元，占85.5%；项目支出136.50万元，占14.5%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计938.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加221.19万元，增长30.8%。主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入938.84万元，较上年决算数增加221.19万元，增长30.8%。主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。较年初预算数增加172.57万元，增长22.5%。主要原因是预算调整。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出938.84万元，较上年决算数增加221.19万元，增长30.8%。主要原因是2022年增加人员经费45.17万元，健康教育公共卫生经费增长136.5万元，公用经费增长39.52万元。较年初预算数增加172.57万元，增长22.5%。主要原因是预算调整。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，基本持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.68万元，占0.5%，较年初预算数增加2.00，增长74.6%，主要原因是预算调整。
（2）社会保障与就业支出83.56万元，占8.9%，较年初预算数减少0.64万元，下降0.8%，主要原因是2022年10月退休一人。
（3）卫生健康支出812.40万元，占86.5%，较年初预算数增加171.21万元，增长26.7%，主要原因是增加超额绩效预算。
（4）住房保障支出38.20万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出802.34万元。其中：人员经费698.88万元，较上年决算数增加45.17万元，增长6.9%，主要原因是人员正常调整，社保费用增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老金、职业年金、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费103.46万元，较上年决算数增加39.52万元，增长61.8%，主要原因是健教科健康教育支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、维护（修）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无三公经费预算。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是基本持平。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。
公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2022年未发生“公务车运行维护”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元基本持平。
公务接待费0.00万元，主要是接待本单位2022年未发生“公务接待”经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照年初预算执行。较上年支出数增加0.00万元，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是严格执行年初预算。本年度培训费支出4.71万元，较上年决算数增加4.71万元，增长%，主要原因是本年度健康教育科培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购健康教育科平板电脑10台。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
本单位本年度未开展绩效管理评价工作。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位本年度未开展绩效管理评价工作。
2.绩效自评报告或案例。
本单位本年度未开展绩效管理评价工作。
3.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
本单位本年度未开展绩效管理评价工作。
（三）重点绩效评价结果。
本单位本年度未开展绩效管理评价工作。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
李洪英?? 023-54453018
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