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重庆市忠县人民医院
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责。
事业单位，主要从事医疗服务。执行《新政府会计制度》，独立核算单位，属二级预算单位。
? （二）机构设置。
我院年末职工1474人，比去年增加22人，其中：在编职工568人，比去年增加7人；招聘697人，比去年增加28人；离休1人，退休208人，比去年增加1人。
二、部门决算情况说明
? （一）收入支出决算总体情况说明。
总体情况：本年实现总收入585638352.67元，比年初预算696758728元减少15.95%；总支出625910557.02元，比年初预算739822003.5元增长15.40%；年末结余-39962794.35元。总收入较上年决算数增加1865759.25元，增长原因为本年业务收入略有增长，总支出较上年决算数减少23083204.36元，减少原因主要是基本支出增加3173.26万元、但项目支出减少5481.58万元。
收入情况：2022年度收入合计58563.83万元，较上年决算数略增长0.32%，其中：财政拨款收入2893.66万元，占总收入4.94%，其中一般公共预算拨款收入1199.70万元、政府性基金拨款收入1693.96万元；事业收入55670.17万元，占总收入95.06%。
支出情况：2022年度支出合计62591.05万元，较上年决算数下降3.55%，其中：工资福利支出14245.14万元，占总支出的22.75%，商品服务支出42295.43万元，占总支出的67.57%，对个人和家庭的补助565.78万元，占总支出的0.90%，资本性支出5484.70万元，占总支出的8.78%。
结转结余情况：2022年度年末结转和结余48.16万元，结余均为财政项目结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.2022年度财政拨款收入总计2893.66万元。与2021年相比减少3159.76万元。主要减少因素是2022年政府性基金预算支出（国债项目）同比减少3508.31万元、一般公共预算拨款收入增加348.55万元。
2.2022年度财政拨款支出总计2876.43万元，与2021年相比减少3146.05万元，减少因素是2022年政府性基金预算支出（国债项目）同比减少3508.31万元、一般公共预算拨款支出增加362.26万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入1199.70万元，较上年决算数增加348.54万元，增长40.94%。其中：财政基本拨款收入507.74万元，同比减少107.97万元，减少原因为2021年包含了2020年至2021年的调整预算，财政基本拨款收入包括离退休人员健康休养费409.41万元、离退休人员医保垫底资金41.40万元、离休费16.83万元、遗属补助37.09万元、2021年基本公共卫生3万元；财政项目拨款收入691.96万元，同比增加456.51万元，其中公共卫生应急服务能力提升项目300万元、疫情防控补助150万元、公立医院医改补助166万元、卫生健康人才培养73万元、残疾人康复2.96万元；年初财政拨款结转和结余30.94万元。
?2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出1182.48万元，较上年决算数增加362.26万元，增长44.16%。其中财政拨款基本支出507.74万元，同比减少107.97万元，包括为离退休人员费用和基本公共卫生；财政项目拨款支出674.74万元，同比增加470.23万元，其中2022年公立医院改革中央补助资金166万元、 2021年疫情防控补助资金150万元、公共卫生应急服务能力提升项目300万元、2022年卫生健康人才培养55.77万元、残疾人康复2.96万元。
3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.22万元，较上年决算数减少13.72万元，累计结转和结余48.16万元。
?4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出429.21万元，占36.29%，较年初预算数521.36万元减少92.15万元，减少17.67%，其中退休人员健康休养费409.41万元、离退休费用16.83万元、残疾人康复2.96万元。
（2）卫生健康支出753.27万元，占63.70%，较年初预算数50.42万元增加702.85万元，其中遗属补助37.09万元、公共卫生应急服务能力提升项目300万元、疫情防控补助150万元、2022年公立医院改革中央补助资金22万元、2022年公立医院改革中央补助资金144万元、2021年基本公共卫生3万元、离退休人员医保垫底资金41.40万元、2022年卫生健康人才培养55.77万元。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1693.95万元，较上年决算数减少3508.31万元，增长-67.43%，均为2020年抗疫特别国债项目。本年支出1693.95万元，较上年决算数减少3508.31万元，增长-67.43%，本年支出国债项目包括医疗设备设施购置1418.11万元、信息化建设275.84万元。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
我单位属于财政差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.03万元，较上年决算数减少0.17万元，增长-85%，本年度拨付了2022年卫生人才培养经费，用于2022级助理全科医生基地建设。
因我单位是财政差额拨款单位，本年度财政未保障我单位培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备63台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额3553.20万元，其中：政府采购货物支出2783.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出770.00万元。授予中小企业合同金额3125.52万元，占政府采购支出总额的87.96%，其中：授予小微企业合同金额1815.33万元，占政府采购支出总额的51.09%。主要用于采购医疗专用设备。
五、预算绩效管理情况说明
2022年本单位无重点项目。
六、专业名词解释
部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。
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