忠县人民政府
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行国务院、重庆市《信访条例》及县委、县政府的重要决定。
2.负责处理县内外群众来信来访,分析和掌握信访动态,为县委、县政府准确提供群众来信来访情况,保证信息畅通。
3.承办县委、县政府和上级信访交办件,查处重要来信来访案件,督促检查各乡镇、县级各部门对信访交办件的调处情况。
4.受理群众向县政府提出的信访事项复查申请,做好复查日常工作。
5.指导全县信访工作业务,加强信访业务培训,总结推广各乡镇、县级各部门信访工作经验,实施全县信访工作目标考核。
6.做好信访信息的筛选、上报和反馈工作,开展信访调查研究,撰写有价值的意见和建议供县委、县政府领导决策参考。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。中共忠县县委忠县人民政府信访办公室设综合科、群众工作科、复查督查科、办信接访科、信访稳定科5个内设机构。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位只有1个即忠县信访投诉受理中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年收入总计739.08万元,支出总计739.08万元,收支较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计739.08万元,较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。其中:财政拨款收入739.08万元,占100.00%。
3.支出情况。2021年度支出合计739.08万元,较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。其中:基本支出438.03万元,占59.27%;项目支出301.05万元,占40.73%。
4.结转结余情况。2021年度末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出合计1478.16万元,较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入739.08万元,较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。较年初预算数增加205.34万元,增长38.47%。主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出739.08万元,较上年决算数增加243.81万元、上升49.23%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出657.15万元,占88.91%,较年初预算数增加201.21万元,增长44.13%,主要原因是2019年追加了全县信访单项考核费用,2020年此项费用财政未及时拨付至本单位,2021年财政拨付至本单位并兑付。
(2)教育支出1.14万元,占0.15%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按预算执行。
(3)社会保障与就业支出46.93万元,占6.35%,较年初预算数增加4.14万元,增长9.67%,主要原因是换届人员变动。
(4)卫生健康支出14.04万元,占1.91%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按预算执行。
(5)住房保障支出19.82万元,占2.68%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出438.03万元。其中:人员经费359.9万元,较上年决算数增加26.2万元,增长7.85%,主要原因是人员工资的增长及换届人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费78.13万元,较上年决算数增加3.1万元,上升4.13%,主要原因是换届人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计1.69万元,较年初预算数减少3.31万元,下降66.2%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出,因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出,公务车购置费0.00万元,与上年持平。
公务车运行维护费0.88万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.12万元,下降70.67%,较去年数减少1.09万元,下降55.33%,主要原因是严格落实公车使用规定,2021年划拨1辆车至县投资促进中心,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费0.81万元,主要用于接待市信访办到我单位检查督导信访工作及其他区县信办到我单位交流学习信访工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.19万元,下降59.5%,较上年支出数减少1.3万元,下降61.61%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待46批次158人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费51.26元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出54.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加1.31万元,上升2.48%,主要原因是办公耗材开支大。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.15万元,较上年决算数增加0.16万元,增加16.16%,主要原因是召开了信访工作会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.14万元,较上年决算数增加0.17万元,增加17.53%,主要原因是会议相关成本增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金18.65万元,从评价情况来看,项目开展合法合规,项目取得了预期的效果。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
忠县信访办公室保安保洁项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18.65万元,执行数为18.65万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办公场所人员安全性得到了很好的保障,二是办公环境卫生得到了很大的改善,三是群众及工作人员的满意度得到了进一步提升。发现的问题及原因,一是保安保洁人员的素质不够高,二是对办公场所周边环境管理还不到位。下一步改进措施,一是进一步加强对保安保洁人员的素质提升教育培训,二是对办公场所周围环境进一步加强管理。
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忠县信访办公室保安保洁绩效目标自评表 | ||||||||
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(2021年度) | ||||||||
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项目名称 |
忠县信访办公室保安保洁 |
负责人及电话 |
陈明春02354660826 | |||||
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主管部门 |
忠县信访办公室 |
实施单位 |
重庆伟航物业管理有限公司 | |||||
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) | ||||
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18.65 |
18.65 |
100% | ||||||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
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保障安全及环境卫生整洁,让群众及职工满意。 |
保障安全及环境卫生整洁,让群众及职工满意。 | |||||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成与否(填是或否) |
末完成原因和改进措施 |
是否核心指标(填是或否)?? | ||
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保障安全 |
≧99% |
100% |
是 |
是 | ||||
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保障环境卫生整洁 |
≧95% |
≧95% |
是 |
是 | ||||
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群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
是 |
是 | ||||
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职工满意度 |
≧95% |
≧95% |
是 |
是 | ||||
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说明 |
无 | |||||||
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-54660826
