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忠县人民防空指挥信息保障中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.承担人民防空信息化建设的技术保障和技术服务工作,承担人防指挥信息系统、情报和通信网络、防空警报系统的建设与维护管理,保证装、设备运行良好。
2.执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务,承担人防指挥信息系统值班与战备值勤,收集、处理、传递各类情报和指挥信息,确保通信畅通、信息安全可靠。
3.承担人防部门交办的平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障。
4.组织和保障城市防空警报试鸣,按照本级人防指挥部命令发布灾情信息和发放防空警报信号。
5.组织人防信息化装备技术的科研开发和技术训练。
(二)机构设置
本单位是财政全额拨款事业单位,机构规格为副科级,机构类别为公益一类,核定事业编制3名,核定领导职数1名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计37.38万元,支出总计37.38万元。收支较上年决算数增加37.38万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。
2.收入情况。2022年度收入合计37.38万元,较上年决算数增加37.38万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。其中:财政拨款收入37.38万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计37.38万元,较上年决算增加37.38万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。其中:基本支出37.38万元,占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是财政全额拨款单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计37.38万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加37.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,未单独进行决算,因此,无上年数据对比。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入37.38万元,较上年决算数增加37.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。较年初预算数减少13.70万元,下降26.8%。主要原因是本单位年中人员调出,人员经费减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出37.38万元,较上年决算数增加37.38万元,增长100%。主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。较年初预算数减少13.70万元,下降26.8%。主要原因是本单位
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出3.72万元,占10%,较年初预算数减少1.12万元,下降23.1%,主要原因是本单位年中人员调出,在职人员养老保险、职业年金支出减少。
(2)卫生健康支出1.87万元,占5%,较年初预算数减少0.63万元,下降25.2%,主要原因是本单位年中人员调出,在职人员医疗保险减少。
(3)城乡社区支出29.93万元,占80.1%,较年初预算数减少11.24万元,下降27.3%,主要原因是本单位年中人员调出,人员经费减少。
(4)住房保障支出1.86万元,占5%,较年初预算数减少0.56万元,下降23.1%,主要原因是本单位年中人员调出,在职人员住房公积金减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.38万元。其中:人员经费32.77万元,较上年决算数增加32.77万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费4.61万元,较上年决算数增加4.61万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。公用经费用途主要包括商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.11万元,较年初预算数减少0.09万元,下降45%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.11万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
本单位2022年度公务接待费0.11万元,主要用于接待上级单位指导工作。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降45%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.11万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费76.03元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元,增长100%,主要原因是本单位为2022年新增决算单位,以前年度是与上级单位汇总上报决算,因此,无上年数据对比。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
本单位2022年无财政预算项目,无需开展部门整体绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54237870。
