中国足彩在线

图片

忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 白公街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
您当前的位置: 街道>白公街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算
[ 索引号 ]
11500233327773371C/2022-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
忠县白公街道
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2022-09-26
[ 发布日期 ]
2022-09-26

重庆市忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所2021年度部门决算情况说明

字号:
分享:

重庆市忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所

2021年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

为辖区群众提供人力资源和社会保障服务。就业服务、医疗保险服务、社会养老保险服务、退休人员社会化管理。

(二)机构设置。

机构规格为副科级,公益一类,核定领导职数1人,核定编制7人,实有人数7人,经费渠道为全额财政。

(三)机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:按忠编发〔202025文件精神,机构更名:原忠县白公街道社会保障服务所更名为忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计109.21万元,支出总计109.21万元。收支较上年决算数增加33.23万元、增长43.7%,主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。

2.收入情况。2021年度收入合计109.21万元,较上年决算数增加33.23万元,增长43.7%主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。其中:财政拨款收入109.21万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计109.21万元,较上年决算数增加33.23万元,增长43.7%,主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。其中:基本支出109.21万元,占100%;此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%0

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计109.21万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加33.23万元,增长43.7%。主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入109.21万元,较上年决算数增加33.23万元,增长43.7%。主要原因是人员调,工资调资、工资调标、职称变动等。较年初预算数增加4.05万元,增长3.9%。主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出109.21万元,较上年决算数增加33.23万元,增长43.7%。主要原因是人员调,工资调资、工资调标、职称变动等。较年初预算数增加4.05万元,增长3.9%。主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%0

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出0.34万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工线上线下培训教育。

2)社会保障与就业支出100.03万元,占91.6%,较年初预算数增加4.04万元,增长4.2%,主要原因是人员工资调资、工资调标、职称变动等。

3)卫生健康支出3.66万元,占3.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是缴纳医疗保险。

4)住房保障支出5.17万元,占4.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是缴纳住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出109.21万元。其中:人员经费95.48万元,较上年决算数增加28.52万元,增长42.6%,主要原因是人员调入,工资调资、工资调标、职称变动等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费公用经费13.73万元,较上年决算数增加4.71万元,增长52.2%,主要原因是人员增加、工作力度增强、职能范围扩大等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共0.80万元,较年初预算数减少0.10万元,下降11.1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2021年未发生公务车购置费。

本单位2021年未发生公务用车运行维护费。

公务接待费0.80万元,主要用于接待相关部门检查指导工作和加班误餐发生的接待支出。费用支出较年初预算数减0.10万元,下11.1%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门未发生因公出国支出,未发生公务车购置费支出,未发生公务用车运行维护费支出;国内公务接待15批次150人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费53.33元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,本年度培训费支出0.34万元,较上年决算数增加0.14万元,增长70%,主要原因是人员教育培训。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10.35万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到申请时设定的各项绩效目标。其中:2021年对机关事业单位基本养老保险缴费支出6.9万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.45万元。

(二)绩效自评结果

1绩效目标自评表

一般公共预算项目支出绩效目标自评表

项目名称

社会保障与就业支出

主管部门


实施单位

忠县白公街道劳动就业和社会保障服务所

项目资金(万元)

全年预算

全年执行数

执行率

年度资金总额

10.35

10.35

100

中央资金




地方资金




其他资金(包括结余结转)




年度总体目标

年初设定目标

全年完成情况


10.35

10.35

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

数量单位

年度指标

全年完成值

未完成原因及改进措施

产出指标

数量指标

缴费总额

万元

10.35

10.35



质量指标

完成情况

%

100

100



时效指标

完成时间

1

1









满意度指标

职工满意度指标


%


100


说明



2绩效自评报告或案例

白公社会保障服务中心对社会保障与就业支出展开评述。全年预算数为10.35万元,执行数为10.35万元,完成计划的100%。主要产出和效益:保障本单位7名职工的养老保险、职业年金保险按时足额上缴

(三)重点绩效评价结果

通过开展目标绩效自评,使有限的财政资金发挥了很好的社会效果,达到了预期的目的。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:<