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重庆市忠县白公街道农业服务中心
2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
推广种植业、林业、农机先进技术,促进农业发展。负责农技、农机、林业、养殖、种植、水产等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、农产品安全监管职责。
（二）机构设置
机构规格为副科级,公益一类,核定领导职数1人,核定编制8人,实有人数8人,经费渠道为全额财政拨款,挂忠县白公街道农产品质量安全监管站牌子。
（三）单位构成
?按单位性质分：本单位为事业单位；从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位；从执行会计制度分，本单位执行事业单位会计制度。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计173.56万元，支出总计173.56万元。收支较上年决算数增加12.65万元,增长7.9%，主要原因是人员经费收入支出增加。
2.收入情况。2022年度收入合计173.56万元，较上年决算数增加12.65万元，增长7.9%，主要原因是人员经费收入增加。其中：财政拨款收入173.56万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计173.56万元，较上年决算增加12.65万元，增长7.9%，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出173.56万元，占100%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计173.56万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.65万元，增长7.9%。主要原因是人员经费收入支出增加
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入173.56万元，较上年决算数增加12.65万元，增长7.9%。主要原因是人员经费收入增加。较年初预算数增加7.76万元，增长4.7%。主要原因是人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出173.56万元，较上年决算数增加12.65万元，增长7.9%。主要原因是人员经费支出增加。较年初预算数增加7.76万元，增长4.7%。主要原因是人员经费支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出0.59万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是无支出预算调整。
（2）社会保障与就业支出18.86万元，占10.9%，较年初预算数减少0.50万元，下降2.6%，主要原因是人员调资。
（3）卫生健康支出8.55万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无支出预算调整。
（4）农林水支出137.09万元，占79%，较年初预算数增加8.27万元，增长6.4%，主要原因是人员经费支出增加支付。
（5）住房保障支出8.48万元，占4.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无支出预算调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出173.56万元。其中：人员经费154.67万元，较上年决算数增加12.70万元，增长8.9%，主要原因是人员经费支出增加支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费18.90万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是落实中央规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、工会费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.51万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.51万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次100人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费50.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.01万元，增长1.7%，主要原因是提升干部职工业务能力,参加干部教育培训、市级专题业务培训、市内研修班等费用支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金173.56万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
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2022年部门（单位）整体绩效目标自评表 | ||||||
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部门（单位）名称 |
忠县白公街道农业服务中心 |
预算支出总量（万元） |
173.56 |
实际支出总量（万元） |
173.56 | |
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年初设定目标 |
全年实际完成情况 | ||||
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当年整体绩效目标 |
推广农业科学技术覆盖率85%、农产品质量安全监管达到95%、重大疫情监控及防治达到100%、涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率100%、完成各类涉农补贴3215户、新一轮退耕还林规划和造林工作达到98%、化肥农药减量工作达到1%，测土配方施肥覆盖率达到95% |
推广农业科学技术覆盖率85%、农产品质量安全监管达到95%、重大疫情监控及防治达到100%、涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率100%、完成各类涉农补贴3215户、新一轮退耕还林规划和造林工作达到98%、化肥农药减量工作达到1%，测土配方施肥覆盖率达到95% | ||||
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
实际完成指标值 |
未完成原因和改进措施 |
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推广农业科学技术覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
农产品质量安全监管率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
重大疫情监控及防治率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
完成各类涉农补贴户数 |
15 |
户 |
= |
100 |
| |
|
涉农安全生产工作宣传、督导全乡覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
| |
|
化肥农药减量率 |
20 |
% |
= |
100 |
| |
|
新一轮退耕还林规划和造林工作率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
| |
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2.中国足彩在线：绩效自评结果的说明。
通过开展目标绩效自评，使有限的财政资金发挥了很好的社会效果，达到了预期的目的。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-54686866。
