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一、部门基本情况
忠县白石镇劳动就业和社会保障服务所是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,2020年实有编制8人,在编6人,空编2人。
(一)职能职责。
管理本镇居民社保参保、人员退休、人员死亡;居民医保参保、医保修改信息;就业服务、失业补助金登记;劳动监察等工作。
(二)机构设置。
忠县白石镇劳动就业和社会保障服务所是白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。
(三)单位构成。
忠县白石镇劳动就业和社会保障服务所是独立核算的事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计111.20万元,支出总计111.20万元。收支较上年决算数减少21.97万元、下降 16.5%,主要原因是人员减少。
2.收入情况。2020年度收入合计111.20万元,较上年决算数减少21.97万元,下降16.5%,主要原因是人员经费减少。其中:财政拨款收入111.20万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计111.20万元,较上年决算数减少21.97万元,下降16.5%,主要原因是人员减少。其中:基本支出 111.20万元,占100%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计111.20万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少21.97万元,下降16.5%。主要原因是人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入111.20万元,较上年决算数减少21.97万元,下降16.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少8.31万元,下降7%。主要原因是人员减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出111.20万元,较上年决算数减少21.97万元,下降16.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数减少8.31万元,下降7%。主要原因是人员减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.39万元,占0.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是培训任务不变。
(2)社会保障与就业支出100.42万元,占90.3%,较年初预算数减少8.31万元,下降7.6%,主要原因是人员减少。
(3)卫生健康支出4.31万元,占3.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位职工基本医疗缴费标准不变。
(4)住房保障支出6.09万元,占5.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工住房保障缴费标准不变。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出111.20万元。其中:人员经费98.33万元,较上年决算数减少4.77万元,下降4.6%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括工资、绩效和福利。公用经费12.87万元,较上年决算数减少17.20万元,下降57.2%,主要原因是减少办公开支及车辆开支。公用经费用途主要包括办公费及日常开支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计1.48万元,较年初预算数减少0.09万元,下降5.7%,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少2.43万元,下降62.1%,主要原因是公务用车频率减少和接待减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是单位无因公出国(境)人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是无此项开支。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是无此项开支。
公务车运行维护费1.11万元,主要用于车辆的运行、保险和维修费。费用支出较年初预算数减少0.09万元,下降7.5%,主要原因是减少用车频率。较上年支出数减少2.27万元,下降67.2%,主要原因是维修费减少及使用频率减少。
公务接待费0.36万元,主要用于接待工作检查及工作交流。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降2.7%,主要原因是减少接待次数。较上年支出数减少0.18万元,下降33.3%,主要原因是减少接待次数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费40.49元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.11万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
本年度培训费支出 0.39万元,较上年决算数增加0.08万元,增长25.8%,主要原因是任务增加。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0.53万元,其中:政府采购货物支出0.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金28.19万。对1个项目开展了重点绩效评价,涉及资金10.01万元,从评价情况来看,坚持客观公正、民主公开、注重实绩,达到调动每个职工积极性。
(二)绩效自评结果。
1.绩效自评表??
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2020年部门(单位)整体绩效目标表(单位:元) |
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预算支出总量(万元) |
当年整体绩效目标 |
绩效指标 |
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指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
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111 |
培训实用能力 |
运转类 |
活动类 |
次 |
无 |
8 |
|
|
召开会议制定发展规划 |
运转类 |
活动类 |
次 |
无 |
5 |
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|
公务接待 |
运转类 |
日常管理类 |
人次 |
≥ |
90 |
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|
出差办理公务 |
运转类 |
日常管理类 |
% |
≤ |
80 |
||
|
举办宣传活动 |
运转类 |
活动类 |
次 |
≥ |
5 |
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(三)重点绩效评价结果。
3个项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况比较良好。项目全年预算数为28.19万元,执行数为10.01万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是认真履行职责、按时完成工作任务的数量、质量、效率,二是取得成果水平以及社会效益和经济效益。发现的问题及原因,一是经单位派出学习、培训不好考核,二是经组织部门和人事部门借调人员不好考核。下一步改进措施,一是考核及时,二是考核更全面。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54630077。
