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一、部门基本情况
忠县白石镇农业服务中心是忠县白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位,执行政府会计制度的二级预算单位。2021年度人员编制17人,实有在编16人。2021年10月退休1人,共有退休人员14人已移交社保局,遗属2人。
(一)职能职责。
本单位主要职能是负责本辖区农业技术推广、农产品质量安全、森林保护及林业发展、农机管理及安全监理、农机购置补贴、水产养殖等工作。
(二)机构设置。
忠县白石镇农业服务中心是忠县白石镇人民政府举办和管理的全民所有制事业单位。
(三)单位构成。
忠县白石镇农业服务中心是独立核算的事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计383.76万元,支出总计383.76万元。收支较上年决算数减少13.14万元、下降3.3%,主要原因是本年10月份退休1人,人员经费减少。
2.收入情况。2021年度收入合计383.76万元,较上年决算数减少13.14万元,下降3.3%,主要原因是人员经费减少,其中:财政拨款收入383.76万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计383.76万元,较上年决算数减少13.14万元,下降3.3%,本年10月份退休1人,人员经费减少。其中:基本支出383.76万元,占100%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计383.76万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少13.14万元,下降3.3%。主要原因是本年10月份退休1人,人员经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入383.76万元,较上年决算数减少13.14万元,下降3.3%。主要原因是本年10月份退休1人,人员减少。较年初预算数增加3.35万元,增长0.9%。主要原因是年度执行中因国家出台相关增资政策等因素,增加职工养老保险和职业年金以及调整职工超额绩效工资等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出383.76万元,较上年决算数减少13.14万元,下降3.3%。主要原因是本年10月份退休1人,人员减少,较年初预算数增加3.35万元,增长0.9%。主要原因年度执行中因国家出台相关增资政策等因素,增加职工养老保险和职业年金以及调整职工超额绩效工资等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出1.27万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是培训任务不变。
(2)社会保障与就业支出75.08万元,占19.6%,较年初预算数增加10.23万元,增长15.8%,主要原因是根据国家政策增加职工养老保险和职业年金缴费支出和退休职工养老支出。
(3)卫生健康支出13.29万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工基本医疗保险缴费预算标准不变。
(4)农林水支出275.35万元,占71.8%,较年初预算数减少6.89万元,下降2.44%,主要原因是本年度退休1人,人员经费支出减，事业支出减少。
(5)住房保障支出18.76万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是职工住房保障住房公积金预算标准不变。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出383.76万元。其中:人员经费342.09万元,较上年决算数减少16.35万元,下降4.6%,主要原因是本年10月份退休1人,人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效、社会保障、卫生健康、住房保障以及其他工资福利支出。公用经费41.67万元,较上年决算数增加3.21万元,增长8.3%主要原因是添置办公电脑设备,办公费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、公车运行维护费、工会费、福利费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.56万元,较年初预算数减少1.34万元,下降46.2%,主要原因是公务接待减少、公务用车减少。较上年支出数减少0.91万元,下降36.8%,主要原因是公务接待减少、公务用车减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位无因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此项支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是无此项支出。
公务车运行维护费1.21万元,主要用于单位公务车辆的保险、运行和维修费用。费用支出较年初预算数减少1.29万元,下降51.6%,主要原因是公务用车频率减少,较上年支出数减少0.86万元,下降41.5%,主要原因是公务用车频率减少和维修费用减少。
公务接待费0.35万元,主要用于工作检查和工作交流接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元,下降12.5%,主要原因是接待次数减少。较上年支出数减少0.05万元,下降12.5%,主要原因是接待次数减少。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费39.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度培训费支出1.27万元,较上年决算数减少0.05万元,下降3.8%,主要原因是培训人次减少。
(二)机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金28.35万元;从评价情况来看坚持客观公正、民主公开、注重实绩达到调动职工积极性。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54630121。
