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重庆市忠县拔山镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家方针政策、法律法规和上级行政机关的决定、命令,调查研究并拟定适合本镇实际的具体政策措施。
2.组织制定并落实本级行政区域的经济和社会发展的中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业布局,促进产业结构调整,制定并组织实施全镇美丽乡村建设的规划和措施,提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境地保护,做好护林防火工作。
4.贯彻社会治安综合治理方针政策,落实社会治安综合治理目标责任制,加强法制宣传教育,做好人民调解、治安保卫和法律服务工作,维护全镇的社会稳定。
5.负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设,指导工、青、妇群团工作。
6.承办上级政府及其工作部门交办的其他事项。
(二)机构设置
忠县拔山镇人民政府内设10个综合办公室,包括:党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、人大办公室、综合执法办公室。镇属事业单位内设一个综合办公室。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括忠县拔山镇人民政府、忠县拔山镇综合行政执法大队、忠县拔山镇文化服务中心、忠县拔山镇劳动就业和社会保障服务所、忠县拔山镇农业服务中心、忠县拔山镇退役军人服务站、忠县拔山镇市政环卫服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计5,071.52万元,支出总计5,071.52万元。收支较上年决算数增加70.02万元、增长1.4%,主要原因是人员调入、专项收入增加。
2.收入情况。2021年度收入合计5,071.52万元,较上年决算数增加70.02万元,增长1.4%,主要原因是人员调入、专项收入增加。其中:财政拨款收入5,071.52万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计5,071.52万元,较上年决算数增加70.02万元,增长1.4%,主要原因是人员调入、专项支出增加。其中:基本支出1,817.78万元,占35.8%;项目支出3,253.75万元,占64.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计5,071.52万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加70.02万元,增长1.4%。主要原因是人员调入、专项收入增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,034.08万元,较上年决算数增加179.24万元,增长3.7%。主要原因是人员调入、专项收入增加。较年初预算数增加1,643.57万元,增长48.5%。主要原因是年中追加项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,034.08万元,较上年决算数增加179.24万元,增长3.7%。主要原因是人员调入、专项支出增加。较年初预算数增加1,643.57万元,增长48.5%。主要原因是年中追加项目资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是收支持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出862.90万元,占17.1%,较年初预算数增加27.00万元,增长3.2%,主要原因是人员调入。
(2)教育支出3.69万元,占0.1%,较年初预算数减少1.26万元,下降25.5%,主要原因是培训减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出48.96万元,占1%,较年初预算数增加14.50万元,增长42.1%,主要原因是专项支出增加。
(4)社会保障与就业支出1,523.49万元,占30.3%,较年初预算数增加148.41万元,增长10.8%,主要原因是在职职工工资调资和养老保险、职业年金缴费、民政优抚专项调标增加。
(5)卫生健康支出82.38万元,占1.6%,较年初预算数增加26.36万元,增长47.1%,主要原因是在职职工缴费基数调整。
(6)城乡社区支出89.31万元,占1.8%,较年初预算数增加38.39万元,增长75.42%,主要原因是专款支出、在职职工工资调标和养老保险、职业年金缴费增加。
(7)农林水支出2,287.31万元,占45.4%,较年初预算数增加1,333.22万元,增长139.74%,主要原因是村级干部调标及专项支出增加。
(8)住房保障支出79.09万元,占1.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是在职职工缴费基数调整。
(9)灾害防治及应急管理支出56.95万元,占1.1%,较年初预算数增加56.95万元,增长%,主要原因是专项支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,817.78万元。其中:人员经费1,591.34万元,较上年决算数减少25.00万元,下降1.5%,主要原因是人员调出及减少对职工2021年度平时考核绩效发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费226.44万元,较上年决算数减少99.05万元,下降30.4%,主要原因是人员调出及厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入37.44万元,较上年决算数减少109.21万元,下降74.5%,主要原因是专款收支减少。本年支出37.44万元,较上年决算数减少109.21万元,下降74.5%,主要原因是专款收支减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计9.91万元,较年初预算数减少2.99万元,下降23.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。较上年支出数减少2.18万元,下降18%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控三公经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费6.00万元,主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降14.3%,主要原因是我部门今年严格执行公车改革制度,规范公务用车。
公务接待费3.91万元,主要用于接受相关部门检查指导工作和招商引资发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.99万元,下降33.7%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少2.18万元,下降35.8%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待113批次951人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费41.12元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.67万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出5.59万元,较上年决算数增加0.09万元,增长1.6%,主要原因是会议人次增加。本年度培训费支出3.86万元,较上年决算数减少1.06万元,下降21.5%,主要原因是本年度受疫情影响,培训安排减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出165.49万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少89.32万元,下降35.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控经费支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
无。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02354629522。
