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一、部门基本情况
(一)职能职责
忠县官坝镇社会保障服务所主要负责全镇社会保障、就业、养老服务等工作。
(二)机构设置
本单位无下级机构设置。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位为忠县官坝镇人民政府下属事业单位,为二级财政预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计107.42万元,支出总计107.42万元。收支较上年决算数减少11.61万元、下降9.8%,主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,总体经费减少,严格遵守中央八项规定精神,节省公用经费支出,同时2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费收入支出较去年相比减少。
2.收入情况。2020年度收入合计107.42万元,较上年决算数减少11.61万元,下降9.8%,主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费收入较去年相比减少。其中:财政拨款收入107.42万元,占100%;
3.支出情况。2020年度支出合计107.42万元,较上年决算数减少11.61万元,下降9.8%,主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费支出较去年相比减少。其中:基本支出107.42万元,占100%;
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格遵守财务制度,实行零结转制度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计107.42万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少11.61万元,下降9.8%。主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费支出较去年相比减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入107.42万元,较上年决算数减少11.61万元,下降9.8%。主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费支出较去年相比减少。较年初预算数增加25.26万元,增长30.7%。主要原因是年初预算社保所人员经费为5人,在年中新增加1人,调整预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出107.42万元,较上年决算数减少11.61万元,下降9.8%。主要原因是2019年机构改革,社保所调出人员变动大,2020年在职人员薪级工资、调动变化不大,人员经费支出较去年相比减少。较年初预算数增加25.26万元,增长30.7%。主要原因是年初预算社保所人员经费为5人,在年中新增加1人,调整预算增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格遵守财务制度,实行零结转制度。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出0.23万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据预算数据,按照规定严格控制培训支出。
(2)社会保障与就业支出100.18万元,占93.3%,较年初预算数增加25.27万元,增长33.7%,主要原因是2020年年中新增一人,纳入调整预算,同时目标绩效等经费增加,支出增加。
(3)卫生健康支出2.91万元,占2.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据预算数据,按照规定严格控制卫生健康等经费支出。
(4)住房保障支出4.10万元,占3.8%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是根据预算数据,按照规定严格控制住房保障经费支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出107.42万元。其中:人员经费93.56万元,较上年决算数减少13.03万元,下降12.2%,主要原因是2019年机构改革,7-12月在职人员数减少,支出减少,决算减少。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效、考核等费用。公用经费13.87万元,较上年决算数增加1.43万元,增长11.5%,主要原因是2020年各项检查增加,办公经费等开支增加。公用经费用途主要包括办公经费、培训费、差旅费、接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计1.08万元,较年初预算数减少0.10万元,下降8.5%,主要原因是根据中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.62万元,下降60%,主要原因是根据中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)。
公务车购置费0.00万元,主要本单位2020年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元,主要用于本单位2020年度未发生公务用车运行维护费。
公务接待费1.08万元,主要用于接受上级部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降8.5%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.62万元,下降60%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待36批次252人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费42.73元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位2020年未开展预算绩效管理工作。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
我单位2020年未开展绩效自评工作。
2.绩效自评报告或案例
我单位2020年未开展绩效自评工作。
(三)重点绩效评价结果
我单位2020年未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-54560115。
