马灌镇2023年绩效目标申报表_忠县人民政府

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇甘蔗红糖标准化加工厂建设股权化改革项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		137
		其中:财政衔接资金		76.05
		其他资金		60.95
总体目标	年度目标
	目标1: 1、购买红糖加工设备:甘蔗清洗机1台4.85万元,五轴甘蔗压榨机1台14.6万元,甘蔗渣打包机1台3.5万元,红糖硅胶模具80个1.6万元,420全自动包装机1台14.8万元,60T地磅1台5.8万元,定制连环锅4个3.8万元,特制打砂锅1个0.45万元;小计49.4万元。 2、新建烟囱1座4.2万元,沉淀过滤池3个1.8万元,工作台10个2万元,窑灶1座7.8万元;小计15.8万元。 3、购置仓储设施设备:仓储货架10个2万元,周转塑料筐300个3.15万元,监控设备1套(8个摄像头)共计1.2万元;包装袋(含内袋)1000个0.7万元;包装箱4000个3.8万元;小计10.85万元。 4、自筹部分:新建红糖加工厂房1座,50万元;流转土地200亩种植甘蔗,人工工资等,10.95万元;小计60.95万元。目标2:该项目实施促进甘蔗红糖产业的发展。预计2023年生产加工销售收入200万元,利润20万元;2024年生产加工销售收入250万元,利润25万元;2025年生产加工销售收入300万元,利润30万元。带动农户就业,增加农户收入,壮大村集体经济收益,受益群众186户569人(低收入人口18户38人)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	甘蔗清洗机			1台
			五轴甘蔗压榨机			1台
			甘蔗渣打包机			1台
			红糖硅胶模具			80个
			420全自动包装机			1台
			60T地磅			1台
			定制连环锅			4个
			特制打砂锅			1个
			烟囱			1座
			沉淀过滤池			3个
			工作台			10个
			窑灶			1座
			仓储货架			10个
			周转塑料筐			300个
			监控设备(8个摄像头)			1套
			包装袋(含内袋)			1000个
			包装箱			4000个
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			76.05万元
			群众自筹等其他资金			60.95万元
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率			≥6%
			村集体经济年收入			≥1.8252万元
		社会效益指标	带动农户就业			≥70人
			受益低收入人口数			≥38人
		可持续影响指标	分红			≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇果园村农产品仓储保鲜及加工股权化改革项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		150.3
		其中:财政衔接资金		83.5
		其他资金		66.8
总体目标	年度目标
	目标1: 1、设施建设:新建占地130平方米(长13米、宽10米)的农产品仓储保鲜冷链及加工厂房,两层楼,砖混结构,26万元;其中一楼建设300立方米的标准化冷冻库1个,18万元;小计44万元。 2、设备购置:安装长12米、高1米的电动安保门,1.5万元;彩钢棚130平方米,1.3万元;农产品晾晒活动架20个,4万元;烘干机1台,15万元;小型面包冷藏车1台,8万元;电动叉车1台,2.5万元;农产品户外宣传展示屏1块12平方米,7.2万元;小计39.5万元。 3、自筹部分:农产品仓储保鲜及加工厂房一楼建设烘烤房1个35平方米,二楼建设农产品加工处理房130平方米;室外设100平方米的粮食晒坝,生态拦截带;建设农产品展厅等;人工工资;小计66.8万元。目标2:该项目建成后,有利于促进村集体电商产业发展,为农特产品储存、保鲜、流通提供方便,助推农产品上行带动农户42户158人(低收入人口25人)产业增收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	农产品仓储保鲜冷链及加工厂房			≥130平方米
			标准化冷冻库			≥300立方米
			电动安保门			≥12米
			彩钢棚			≥130平方米
			农产品晾晒活动架			≥20个
			烘干机			≥1台
			小型面包冷藏车			≥1台
			电动叉车			≥1台
			农产品户外宣传展示屏			≥12平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			83.5万元
			群众自筹等其他资金			66.8万元
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率			≥6%
			村集体经济年收入			≥2.004万元
		社会效益指标	带动农户产业发展			≥158人
			受益低收入人口数			≥25人
		可持续影响指标	分红			≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年高渡村红美人柑橘园股权化改革项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		159.0656
		其中:财政衔接资金		88.0656
		其他资金		71
总体目标	年度目标
	目标1: 1、新建120亩柑橘滴灌系统,计25.015万元。(1)首部增压泵7.5Kw,1台,1.1万元;(2)变频控制柜7.5Kw,1台,0.7万元;(3)自动反冲洗砂石过滤器3寸1套,1.2万元;(4)自动反冲洗碟片过滤器3寸1套,1.8万元;(5)底阀3寸1个,800元;(6)逆止阀3寸1套,500元;(7)水表3寸1套,600元;(8)组合式进排气阀1寸1套,600元;(9)电机电缆3X10,20个,1000元;(10)法兰头、法兰及垫片、螺栓等10套,2250元;(11)首部进水管件接头等1批,2000元;(12)肥料桶+搅拌器2T,2套,16000元;(13)焊接法兰头及连接附件1批,1500元;(14)压力补偿滴头4L/H,2个,32000元;(15)滴箭1.5m,2个,32000元;(16)PE盲管?16,24000米,48000元;(17)旁通接头+垫圈DN16,400个,800元;(18)直接DN16,500个,500元;(19)堵头DN16,200个,200元;(20)三通接头DN16,200个,400元;(21)PE管1.25MPa,?110,100米,7000元;(22)PE管1.25MPa,?90,200米,9000元;(23)PE管1.25MPa,?75,200米,6000元;(24)PE管1.25MPa,?40,1500米,15000元;(25)安装工具附件1批,7000元;(26)电磁减压阀2寸5个,6000元;(27)检修阀2寸5个,3000元;(28)空气阀1寸8个,2800元;(29)溢流阀2寸2个,1700元;(30)球阀PE75/63/50,25个2000元;(31)安装附件1批3500元。 2、新建120亩打药系统,计9.0006万元。(1)增压泵4Kw,1台,12000元;(2)控制柜4Kw,1台,8000元;(3)锥底药桶+搅拌电机1T,2个,15000元;(4)进水管件接头等1批,6000元;(5)PE打药管de206Mpa,4300米,25800元;(6)打药软管de16,1000米,5000元;(7)打药枪3号20个,1000元;(8)三通接头de20,310个,620元;(9)内丝直角弯头de201/2,310个,4650元;(10)球阀+转接接头de20,310个,4185元;(11)快插接头de20,310个,5580元;(12)安装附件1套2171元。 3、新建砖混结构50平方米水泵房,6万元。 4、硬化生产便道,长786米,宽3.5m,厚20cm,C20,44万元。 5、提灌系统,计4.05万元。(1)增压泵7.5Kw,1台,8000元;(2)控制柜7.5Kw,1台,4000元;(3)电缆线10*4,300米,24000元;(4)PE管1.6MPa,300米,4500元。 6、自筹部分:修建泥结石路长786米,宽3.5m;水池1口500立方;流转土地100亩种植柑橘;购买树苗及肥料;人工工资等,计71万元。目标2:2023年产柑橘爱嫒38号20吨,市场价1万元每吨,产值20万元。预计2024年至2027年产柑橘爱嫒38号80吨,市场价1万元每吨,产值80万元,利润50万元/年。公司有较强的带动能力,常年有5-15人在园区务工,2023年-2027年人均增收1000元以上。公司责任心强,通过技术帮扶和产销对接,大力发展产业帮扶,带动农户50户76人,其中脱贫户和监测户10人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	首部增压泵			≥1台
			变频控制柜			≥1台
			自动反冲洗砂石过滤器			≥1套
			自动反冲洗碟片过滤器			≥1套
			底阀			≥1个
			逆止阀			≥1套
			水表			≥1套
			组合式进排气阀			≥1套
			电机电缆			≥20米
			法兰头、法兰及垫片、螺栓等			≥10套
			首部进水管件接头等			≥1批
			肥料桶+搅拌器			≥2套
			焊接法兰头及连接附件			≥1批
			压力补偿滴头			≥16000个
			滴箭			≥16000个
			PE盲管			≥24000米
			旁通接头+垫圈			≥400个
			直接			≥500个
			堵头			≥200个
			三通接头			≥200个
			PE管 1.25MPa			≥100米
			PE管 1.25MPa			≥200米
			PE管 1.25MPa			≥200米
			PE管 1.25MPa			≥1500米
			安装工具附件			≥1批
			电磁减压阀			≥5个
			检修阀			≥5个
			空气阀			≥8个
			溢流阀			≥2个
			球阀			≥25个
			安装附件			≥1批
			增压泵			≥1台
			控制柜			≥1台
			锥底药桶+搅拌电机			≥2个
			进水管件接头等			≥1批
			PE打药管			≥4300米
			打药软管			≥1000米
			打药枪			≥20个
			三通接头			≥310个
			内丝直角弯头			≥310个
			球阀+转接接头			≥310个
			快插接头			≥310个
			安装附件			≥1套
			增压泵			≥1台
			控制柜			≥1台
			电缆线			≥300米
			PE管			≥300米
			水泵房			≥50平方米
			生产便道			≥786米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			88.0656万元
			群众自筹等其他资金			71万元
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率			≥6%
			村集体经济年收入			≥2.1135744万元
		社会效益指标	带动农户产业发展			≥76人
			受益低收入人口数			≥10人
		可持续影响指标	分红			≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年重庆柿宏农业专业合作社股权化改革项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		95.491
		其中:财政衔接资金		52.991
		其他资金		42.5
总体目标	年度目标
	目标1:1、新建排水沟:1米0.6米4600米15元/米=6.9万元;0.5米0.4米2000米10元/米=2万元;计8.9万元。 2、新建灌溉蓄水池1口,容积200立方米,计7.5万元。 3、灌溉管网:Φ75mmPE管,1200米,35元/米=4.2万元;Φ25mmPE管,5500米7元/米=3.85万元;管件:喷头、阀门等,1万元;计9.05万元。 4、购买耕田机25匹马力1台,1.7万元;防草薄膜66700㎡2.3元/㎡=15.341万元;计17.041万元。 5、新建泥结石路长500米,宽3米,计10.5万元。 6、自筹部分:流转土地100亩种植百香果,土地整形及土壤改良100亩,购买生物有机肥、种苗、农药,人工工资等,计42.5万元。目标2:该项目实施促进产业百香果发展。预计2023年生产加工销售收入100万元,利润20万元;2024年生产加工销售收入120万元,利润24万元;2025年生产加工销售收入150万元,利润30万元。带动农户就业,增加农户收入,壮大村集体经济收益,受益群众101户396人(低收入人口16户52人)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	排水沟1米*0.6米			≥4600米
			排水沟0.5米*0.4米			≥2000米
			蓄水池1口			≥200立方米
			Φ75mmPE管			≥1200米
			Φ25mmPE管			≥5500米
			管件:喷头、阀门等			≥1套
			耕田机25匹马力			≥1台
			防草薄膜			≥66700平方米
			泥结石路			≥500米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			52.991万元
			群众自筹等其他资金			42.5万元
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率			≥6%
			村集体经济年收入			≥1.272万元
		社会效益指标	带动农户产业发展			≥396人
			受益低收入人口数			≥52人
		可持续影响指标	分红			≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇龙肖村肖妹咸菜加工厂股权化改革项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		102.6
		其中:财政衔接资金		57
		其他资金		45.6
总体目标	年度目标
	目标1:1. 新建厂房300平方米(二层),一层内设冻库房20平方米,烘干房20平方米,直播间20平方米,包装间90平方米;二层仓库150平方米,小计21万元。 2、购买及安装冻库设备20平方米,3万元;烘干房设备5台,2万元;直播设备1套,20万元;分装机1台,4万元;切菜机1台,2万元;高压清洗机1台,0.5万元;小计31.5万元。 3、新建粮食咸菜晒坝150平方米,小计4.5万元。 4、自筹资金45.6万元,主要用于:自建厂房300平方米,18万元;土地流转100亩,3万元;泡菜缸,2万元;包装机,2万元;蔬菜粮食等原材料及人工工资,20.6万元。目标2:该项目实施促进以酱菜生产为主的农产品加工产业发展。预计2023年生产加工销售收入109万元,利润22万元;2024年生产加工销售收入146万元,利润29万元;2025年生产加工销售收入184万元,利润37万元。带动农户就业,增加农户收入,壮大村集体经济收益,受益群众102户317人(低收入人口6户21人)。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	厂房			≥300平方米
			冻库房			≥20平方米
			烘干房			≥20平方米
			直播间			≥20平方米
			包装间			≥90平方米
			仓库			≥150平方米
			烘干房设备			≥5台
			直播设备			≥1套
			分装机			≥1台
			切菜机			≥1台
			高压清洗机			≥1台
			粮食咸菜晒坝			≥150平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			57万元
			群众自筹等其他资金			45.6万元
	效益指标	经济效益指标	资产股权年收益率			≥6%
			村集体经济年收入			≥1.368万元
		社会效益指标	带动农户产业发展			≥317人
			受益低收入人口数			≥21人
		可持续影响指标	分红			≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇乡村文化振兴宣传教育基地项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		16
		其中:财政衔接资金		16
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	目标1:1、乡村书吧170平方米,配备木板雕刻1个,门套7米,前言及标语牌1套,书架3套;墙面整理135平方米,PVC字、挂画1套及其他附属设施。 2、乡村文苑170平方米,配备党建引领、一村一品、民生实事、人文景观、基础设施、文明实践、文旅活动共7个方面的影像展示区,设置室内PVC字8套;门头1个,不锈钢牌3块,门套7米,照明设施1套及其他附属设施。 3、乡情陈列馆146平方米,包括村情村史展区、耕作文化展区、老物件展区、非遗文化展区等。配备门头1个,原木门1樘,墙绘7.5平方米,原木窗2个,稻草泥艺术墙205.3平方米,地台45.7平方米,照明设施1套,馆顶整修,上墙介绍PVCUV打印48平方米。目标2:项目建成后,将提升研学基地吸引力,吸引中国足彩在线：游客前来观光消费,有利于带动周边农户增收致富,促进地域经济健康发展,提升乡村治理水平,改善群众2061人(其中脱贫人口150人)精神面貌,进一步提高群众获得感,项目经济效益较好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	乡村书吧			≥170平方米
			木板雕刻			≥1个
			门套			≥7米
			前言及标语牌			≥1套
			书架			≥3套
			墙面整理			≥135平方米
			PVC字、挂画			≥1套
			乡村文苑			≥170平方米
			室内PVC字			≥8套
			门头			≥1个
			不锈钢牌			≥3块
			门套			≥7米
			照明设施			≥1套
			乡情陈列馆			≥146平方米
			门头			≥1个
			原木门			≥1樘
			墙绘			≥7.5平方米
			原木窗			≥2个
			稻草泥艺术墙			≥205.3平方米
			地台			≥45.7平方米
			照明设施			≥1套
			上墙介绍PVCUV打印			≥48平方米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			16万元
		社会效益指标	改善群众精神面貌			≥2061人
			受益低收入人口数			≥150人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇金桂村淡水鱼养殖产业路(秀才湾垭口—关祠河段)项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35
		其中:财政衔接资金		35
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	目标1:硬化金桂村秀才湾垭口—关祠河段淡水鱼产业路长0.5km,路面宽4.5m,C25混凝土,厚20cm,路基宽5.5米,边沟畅通。目标2:项目建设投产后,改善交通出行条件,促进产业发展,可增加村集体经济收入1.8万/年,32户121人(低收入人口2户8人)可增加收入200元/年。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	新建金桂村硬化公路里程			≥0.5公里
			新建金桂村硬化公路路面宽			≥4.5米
			新建金桂村硬化公路厚			≥0.2米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
			新建金桂村硬化公路混凝土			C25
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	道路补助标准			70万元/公里
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间			≥0.5小时
			受益居民人口数			≥121人
			受益低收入人口数			≥8人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇白高村榨菜产业路项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300
		其中:财政衔接资金		60
		其他资金		240
总体目标	年度目标
	目标1:硬化白高村榨菜产业路共4公里,路面宽4.5m,C25混凝土,厚20cm,路基宽5.5米,边沟畅通。产业路共分两段,其中:花坟坝-杨家大湾段长2.6公里,沈国双-张家湾段长1.4公里。目标2:改善交通出行条件,方便群众87户,286人(低收入人口38人)生产生活出行,促进产业发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	新建金桂村硬化公路里程			≥4公里
			新建金桂村硬化公路路面宽			≥4.5米
			新建金桂村硬化公路厚			≥0.2米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
			新建金桂村硬化公路混凝土			C25
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	道路补助标准			75万元/公里
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间			≥0.5小时
			受益居民人口数			≥286人
			受益低收入人口数			≥38人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年鹤林村笋竹及食用菌产业路(马口河至伍家山)项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120
		其中:财政衔接资金		30
		其他资金		90
总体目标	年度目标
	目标1:拓宽并硬化鹤林村笋竹及食用菌产业道路马口河至伍家山长1.5公里,路基宽5.5米,路面宽4.5米,厚0.2米,C25混凝土,边沟畅通。目标2:该项目建成后确保了300亩笋竹的巩固,笋竹经营主体每年100余万元收入得到保障,农户每年流转费6万余元得以保障,同时带动农户能就近就业,增加收入,直接受益群众62户205人,其中脱贫户4户14人。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	新建金桂村硬化公路里程			≥1.5公里
			新建金桂村硬化公路路面宽			≥4.5米
			新建金桂村硬化公路厚			≥0.2米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
			新建金桂村硬化公路混凝土			C25
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	道路补助标准			80万元/公里
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间			≥0.5小时
			受益居民人口数			≥205人
			受益低收入人口数			≥14人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇金斗包安置点人居环境整治项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		35
		其中:财政衔接资金		35
		其他资金		0
总体目标	年度目标
	目标1:1、将金斗包安置点的化粪池由原120立方米扩容至240立方米,计10万元; 2、新建公共卫生厕所1个,占地100平方米,16个蹬位(男6女10),6个小便池,8个洗手盆,计25万元。目标2:完善金斗包安置点基础设施,提升卫生环境治理水平,促进乡村旅游发展,带动农户增收。受益群众595户1917人(其中脱贫户和监测户156人)的公共服务厕所功能,改善居民130人生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	化粪池			≥240立方米
			公共卫生厕所面积			≥100平方米
			公共卫生厕所蹬位			≥16个
			公共卫生厕所小便池			≥6个
			公共卫生厕所洗手盆			≥8个
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	财政补助			35万元
		社会效益指标	改善群众精神面貌			≥1917人
			受益低收入人口数			≥156人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

绩效目标申报表
(2023年度)
项目名称		2023年马灌镇金桂村水稻产业路(友谊桥—皂角湾段)项目		项目负责人及电话	陈健平15823743355
主管部门		忠县乡村振兴局		实施单位	忠县马灌镇人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		90
		其中:财政衔接资金		18
		其他资金		72
总体目标	年度目标
	目标1:硬化金桂村友谊桥—皂角湾段水稻产业路长1.2km,路面宽4.5m,C25混凝土,厚20cm,路基宽5.5米,边沟畅通。目标2:项目建设投产后,改善交通出行条件,促进产业发展,可增加村集体经济收入项目建设投产后,可增加村集体经济收入1.7万元/年,54户204人(低收入人口5户15人)可增加收入200元/年。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	新建金桂村硬化公路里程			≥1.2公里
			新建金桂村硬化公路路面宽			≥4.5米
			新建金桂村硬化公路厚			≥0.2米
		质量指标	项目(工程)验收合格率			≥100%
			新建金桂村硬化公路混凝土			C25
		时效指标	项目(工程)完成及时率			≥100%
		成本指标	道路补助标准			75万元/公里
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间			≥0.5小时
			受益居民人口数			≥204人
			受益低收入人口数			≥15人
		可持续影响指标	工程设计使用年限			≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低收入人口满意度			≥98%
			经营主体满意度			≥100%

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马灌镇2023年绩效目标申报表