重庆市忠县马灌镇人民政府 2022年度部门决算情况说明_忠县人民政府

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示,保证县政府分配的各项工作任务顺利完成。????

2.指导和帮助居(村)民委员会搞好组织建设和制度建设,帮助解决居(村)委会的困难和问题,发挥居(村)民委员会的群众自治作用;制定街道、居(村)委全面发展建设规划并组织实施,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;承担移民后期各项工作;指导居(村)?委会进行社会主义法治和社会公德教育,提高市民素质。????

3.发展镇和村(社区)经济,管理镇国有资产和集体资产,为镇、行政村、社区经济组织提供人才、科技、信息和其他服务,以经济、法律和必要的行政手段,推动街道、村(社区)组织发展和维护市场秩序。?

4.负责镇财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。

5.开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作;参与城市建设和管理工作。

6.负责辖区内的社会综合治理管理工作,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责劳动就业和社会保障、殡葬改革工作;负责预备役、征兵、人民防空等工作;开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、计划生育、人民调解、普法、依法治理、排查化解社会矛盾、对刑满释放人员的安置帮教、基层法律服务及文化、科普、体育、教育、统计等工作;配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

7.向县人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访事项。

8.完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

马灌镇政府内设10个科(室):

1.党政办公室主要负责纪检、宣传、统战、意识形态、精神文明建设、编制、人事、民宗侨台、法制、武装以及文秘、档案、保密、机关后勤服务等综合协调;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室主要负责党的建设、群团;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

3.经济发展办公室(挂统计办公室牌子) 主要负责经济发展规划、民营经济、招商引资;负责农村集体经济、土地和农业、林业、畜牧、渔业、水利等经营管理;负责经济社会统计、普查;负责扶贫开发;负责乡村振兴、农村人居环境改善以及农村水、电、气、路等基础设施建设与管理维护;负责内部审计;负责内三峡移民;负责科技、旅游等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

4.民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)主要负责民政、退役军人事务、教育、卫生健康、爱国卫生、文化、体育、广电、社会救助、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、劳动就业、社会保障、基层政权建设、物业管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

5.平安建设办公室主要负责人民调解、信访、防范和处理邪教、社会治安综合治理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

6.应急管理办公室主要负责安全生产综合监管、应急管理及协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

7.财政办公室主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室主要负责辖区内建设规划的制定和实施;负责人防工作;负责场镇规划区以外的规划、农房建设手续的受理、审查、审批(转报)工作;负责农房建设工程管理工作;负责辖区环境保护工作,开展市容环卫、市政公用设施的管护;负责地质灾害日常治理;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

9.人大办公室主要负责镇人大工委的具体工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室主要负责综合执法等工作;完成镇党工委、政府交办的其他工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括综合执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、市政环卫服务中心6个全额拨款的事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,988.68万元，支出总计3,988.68万元。收支较上年决算数减少1,061.12万元,下降21%，主要原因是项目资金减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,988.68万元，较上年决算数减少1,061.12万元，下降21%，主要原因是项目资金减少。其中：财政拨款收入3,988.68万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,988.68万元，较上年决算减少1,061.12万元，下降21%，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出1,910.24万元，占47.9%；项目支出2,078.44万元，占52.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,988.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,061.12万元，下降21%。主要原因是项目资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,957.69万元，较上年决算数减少1,091.08万元，下降21.6%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少10.17万元，下降0.3%。主要原因是人员调离，工资等支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,957.69万元，较上年决算数减少1,091.08万元，下降21.6%。主要原因是项目资金减少。较年初预算数减少10.17万元，下降0.3%。主要原因是人员调离，工资等支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出943.38万元，占23.8%，较年初预算数增加164.59万元，增长21.1%，主要原因是人员增资、调资，社保缴费增加等。

（2）教育支出4.91万元，占0.1%，较年初预算数减少0.17，下降3.3%，主要原因是职工培训减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出52.09万元，占1.3%，较年初预算数增加3.52万元，增长7.2%，主要原因是文化服务中心职工增资、调资，社保缴费增加等。

（4）社会保障与就业支出1,529.52万元，占38.6%，较年初预算数增加32.80万元，增长2.2%，主要原因是劳动就业和社会保障服务所职工增资、调资，社保缴费增加等。

（5）卫生健康支出88.20万元，占2.2%，较年初预算数增加2.32万元，增长2.7%，主要原因是医保缴费基数增涨，医保缴费增加。

（6）节能环保支出20.00万元，占0.5%，较年初预算数减少23.76万元，下降54.3%，主要原因是应付项目资金未支付。

（7）城乡社区支出106.26万元，占2.7%，较年初预算数减少10.43万元，下降8.9%，主要原因是综合执法大队人员调离，工资等支出减少。

（8）农林水支出1,100.31万元，占27.8%，较年初预算数减少212.98万元，下降16.2%，主要原因是应付项目资金未支付。

（9）住房保障支出78.03万元，占2%，较年初预算数减少1.05万元，下降1.3%，主要原因是人员退休、调离，公积金缴费减少。

（10）灾害防治及应急管理支出35.00万元，占0.9%，较年初预算数增加35.00万元，增长%，主要原因是新增地质灾害防治项目经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,910.24万元。其中：人员经费1,655.42万元，较上年决算数增加121.50万元，增长7.9%，主要原因是本年度人员工资调标及工资晋升调资。人员经费用途主要包括基本工资及津补贴、社会保障缴费等。公用经费254.82万元，较上年决算数减少36.42万元，下降12.5%，主要原因是严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公经费、邮电费、水电费、差旅费及车辆运行等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入30.99万元，较上年决算数增加29.96万元，增长2908.7%，主要原因是财政安排基金用于基础设施建设和经济发展。本年支出30.99万元，较上年决算数增加29.96万元，增长2908.7%，主要原因是财政安排基金用于基础设施建设和经济发展。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计17.24万元，较年初预算数增加11.02万元，增长177.2%，主要原因一是接待上级检查指导工作次数增加,二是公务出差招商次数增加。较上年支出数减少4.46万元，下降20.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费5.37万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、精准扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.63万元，下降10.5%，主要原因是县内因公出行公务车运行量减少。较上年支出数减少1.07万元，下降16.6%，主要原因是县内因公出行公务车运行量减少。

公务接待费11.86万元，主要用于接待国内其他单位来学习调研,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加11.64万元，增长5290.9%，主要原因是年初预算填报未按标准预算公务接待费。较上年支出数减少3.40万元，下降22.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待249批次2,939人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.37元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.67万元，较上年决算数减少2.49万元，下降40.4%，主要原因是职工培训次数减少。本年度培训费支出4.91万元，较上年决算数减少0.05万元，下降1%，主要原因职工培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出182.39万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、水费、维修费、会议费、差旅费及其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少33.89万元，下降15.7%，主要原因是严格按照上级要求，提倡节约控制开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金196.6万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：已送审
项目名称：	忠县马灌镇人民政府整体自评		项目编码：	50023300022P000075		自评总分：	97.40
项目主管部门：	814-忠县马灌镇人民政府		财政归口处室：	016-基层财政科		部门联系人：	张洪建		联系电话：	13896935422
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		46,566,310.28		54,235,224.63		39,886,790.75
其中：财政拨款		46,566,310.28		54,235,224.63		39,886,790.75		74		10.00	7.40
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
严格执行相关政策，保障工资及时足额发放及单位日常运转；拨付辖区内村社组织的正常运转、村社办公经费、农村文化经费，提高基层办公、农村文化建设能力；及时发放本辖区内符合条件的民政优抚对象补助经费，提供社会保障；预算编制科学合理，减少结余资金, 提高预算编制质量，严格执行预算。 ????								严格执行相关政策，保障工资及时足额发放及单位日常运转；拨付辖区内村社组织的正常运转、村社办公经费、农村文化经费，提高基层办公、农村文化建设能力；及时发放本辖区内符合条件的民政优抚对象补助经费，提供社会保障；预算编制科学合理，减少结余资金, 提高预算编制质量，严格执行预算。 ????
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
科目调整次数	次	≤	10	10	0	100	10	10
预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣	%	≤	5	5	0	100	10	10
保障工资及时足额发放及单位日常运转，拨付辖区内村社组织的正常运转，及时发放本辖区内符合条件的民政优抚对象补助费	%	＝	100	100	0	100	20	20
“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	%	≤	100	100	0	100	20	20
运转保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20
民政优抚补助对象对政策执行情况的满意度 ?	%	≥	100	100	0	100	20	20

中央、市级转移支付绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称?			农产品交易中心建设项目		负责人及电话?	陈海燕15123472633
市级主管部门?			中共重庆市委组织部、市财政局、市农业农村委员会
县级主管部门?			中共忠县县委组织部、忠县财政局、忠县农业农村委员会		实施单位?	马灌镇高洞社区居民委员会
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	73	101.739063		139%
			其中:中央、市级补助?	50	50		100%
			县级资金?	0	0		100%
			其他资金?	23	51.739063		225%
年度总体目标?	年初设定目标?				全年实际完成情况?
	1.经济效益：农产品交易中心建成后，村集体以摊位出租、收取临时摊位卫生费等方式，每年收入达2万元以上。 2.社会效益：该项目促进村集体稳定增收，收益投入高洞社区基础设施建设和公益事业发展，改善社区居民生产生活条件，确保集体资产保值增值，确保农民受益。 3.带贫效益：农贸市场的运营、管护为贫困群众提供了务工就业岗位，方便农户销售农产品，带动贫困群众增收。				1.经济效益：农产品交易中心建成后，村集体以摊位出租、收取临时摊位卫生费等方式，每年收入达4万元以上。 2.社会效益：该项目促进村集体稳定增收，收益投入高洞社区基础设施建设和公益事业发展，改善社区居民生产生活条件，确保集体资产保值增值，确保农民受益。 3.带贫效益：农贸市场的运营、管护为贫困群众提供了务工就业岗位，方便农户销售农产品，带动贫困群众增收。
绩?效?指?标?	一级?指标?	二级指标?	三级指标?		年度指标值?	全年完成值?	未完成原因和改进措施?
	产?出?指?标?	数量指标?	农产品交易中心面积		≧590.46平方米	590.46平方米
			内设摊位		≧78个	78个
			公共区域公共区域临时摊位、停车场硬化面积		≧1482平方米	1482平方米
			新修公共厕所		1座	1座
		质量指标?	公共厕所砖混结构		达标	达标
			项目验收合格率		≥100%	100%

		时效指标?	项目完成及时率		≥100%	100%


		成本指标?	财政资金补助		50万元	50万元


	效?益?指?标?	经济效益指标?	高洞社区村集体年增加收入		≧2万元	4.306万元


		社会效益指标?	改善社区居民生产生活条件		达标	达标


		生态效益指标?	经营垃圾处置率		≥98%	100%


		可持续影响指标?	工程设计使用年限		≥5年	≥5年


	满意度指标?	服务对象满意度指标?	受益低收入人口满意度		≥98%	98%
			受益经营主体满意度		≥98%	99%

说明?	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查申发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无??

中央、市级转移支付绩效目标自评表
(2022年度)
专项(项目)名称?			电商及农特产品交易中心项目		负责人及电话?	刘斌13896921310
市级主管部门?			中共重庆市委组织部、市财政局、市农业农村委员会
县级主管部门?			中共忠县县委组织部、忠县财政局、忠县农业农村委员会		实施单位?	马灌镇果园村村民委员会
项目资金(万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
			年度资金总额:	123.6	286.162733		231.52%
			其中:中央、市级补助?	50	50		100.00%
			县级资金?	0	0		100.00%
			其他资金?	73.6	236.162733		320.87%
年度总体目标?	年初设定目标?				全年实际完成情况?
	1.经济效益：为新型农业经营主体及农特产品提供产销一体、电商交易、仓储、冷链物流、商品品牌运营等服务，通过店面、铺位出租给经营主体产生收益；定期举办农特产品交易会，收取入场费；建立电商产业孵化园，吸引电商企业入驻办公；成立销售公司，对全镇的土特产进行销售，每年增加收入达3万元以上。 2.社会效益，项目收益一部分用于投入果园村基础设施建设和公益事业，改善群众生产生活条件，为贫困群众提供生活保障。 3.带贫效益：该项目的实施、运营和管护过程有大量用工需求，吸引贫困群众务工就业；同时促进产业发展，帮助贫困群众销售农产品，带动农户增收。				1.经济效益：为新型农业经营主体及农特产品提供产销一体、电商交易、仓储、冷链物流、商品品牌运营等服务，通过店面、铺位出租给经营主体产生收益；定期举办农特产品交易会，收取入场费；建立电商产业孵化园，吸引电商企业入驻办公；成立销售公司，对全镇的土特产进行销售，每年增加收入达20万元以上。 2.社会效益，项目收益一部分用于投入果园村基础设施建设和公益事业，改善群众生产生活条件，为贫困群众提供生活保障。 3.带贫效益：该项目的实施、运营和管护过程有大量用工需求，吸引贫困群众务工就业；同时促进产业发展，帮助贫困群众销售农产品，带动农户增收。
绩?效?指?标?	一级?指标?	二级指标?	三级指标?		年度指标值?	全年完成值?	未完成原因和改进措施?
	产?出?指?标?	数量指标?	建筑面积		≧800平方米	874.19平方米
			占地面积		≧300平方米	394.9平方米

		质量指标?	项目验收合格率		≥100%	100%


		时效指标?	项目完成及时率		≥100%	100%


		成本指标?	财政资金补助		50万元	50万元


	效?益?指?标?	经济效益指标?	果园村村集体年增加收入		≧3万元	20万元


		社会效益指标?	扩宽农特产品销售渠道		达标	达标


		生态效益指标?


		可持续影响指标?	工程设计使用年限		≥5年	≥5年


	满意度指标?	服务对象满意度指标?	受益低收入人口满意度		≥98%	98%
			受益经营主体满意度		≥98%	99%

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

忠县马灌镇人民政府 ??????????????????023-54668888

附件：

重庆市忠县马灌镇人民政府.xls

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重庆市忠县马灌镇人民政府 2022年度部门决算情况说明